Добрый день! Мы работаем на УСН 5%. Транспортно-экспедиционная деятельность.
Заполняем реестр для подтверждения НДС 0%. По некоторым сборным перевозкам на одну сумму в счете приходится несколько СМР. Как я могу их вставить в реестр, если сумма счета одна, а СМР накладных несколько? Я должна все СМР прописывать или можно одну указать, а остальные игнорировать? Или как-то сумму счета, которую мы выставили покупателю со ставкой 0%, разбивать на несколько позиций?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Полагаю, лучше разбить на суммы общий счёт и указать каждую СМР.
В реестре в колонке товаросопроводительных документов указываются данные по номерам, датам и кодам направления, потому лишним указать все СМР точно не будет.
Материалы по теме:
Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С
Когда к услугам международной перевозки применяется НДС по ставке 0% — новые правила с июля 2024