В регистрах задваивается НДФЛ по отпускным, который уплачен позднее в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Ошибочно НДФЛ не уплачен при перечислении отпускных. НДФЛ перечислили через два месяца. В регистрах проходит перечисление 2 раза: один раз по ведомости на оплату в августе, второй по документу списания с р/с в октябре. Как убрать задвоение?

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (2)

  1. Это регистр подробного анализа

  2. Здравствуйте! Если НДФЛ был удержан в августе, но не перечислен — перечислен в октябре, то можно ввести документ «Операция учета НДФЛ», заполнив только закладку «Перечислено по всем ставкам», где указать сумму 2112, но со знаком минус. Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

    1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы, ошибочно перечисленный и возвращенный НДФЛ в КУДиР Компания на УСН (Доходы-Расходы). 05.11.20 ошибочно перечислила ндфл раньше выплаты зп, написала в налоговую письмо о возврате, 24.11.20 налоговая данный…
  2. Неверный расчет вычетов на детей после перепроведения документов и-за ошибки в релизе 3.0.138 в 1С Добрый день! ООО работает на ОСНО, расчет зарплаты ведется в Бухгалтерии. При последнем обновлении пришла рекомендация перепровести все начисления, ведомости…
  3. Отражение зарплаты декабря 2022 в Приложении 1 6-НДФЛ за 2023 в 1С Добрый день! 1С Бухгалтерия предприятия 8.3. Формируем 6-НДФЛ за 2023 г. ЗП за декабрь 2022 выплатили 29.12.2022. В расчете 6-НДФЛ за 1…
  4. Новый механизм переноса совокупной обязанности по НДФЛ и страховым взносам на ЕНС с 2024 в 1С Уведомление больше не формирует проводки. Проводки теперь формируются в документах «Отражение НДФЛ в бухучете» и «Отражение зарплаты в бухучете». После…

Статьи по этой теме

  1. В ведомости при печати "Реестра перечисленных сумм по НДФЛ" помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды В документе Ведомость… на выплату отпуска по одному сотруднику при формировании печатной формы Реестра перечисленных сумм по НДФЛ выводятся все…
  2. Минфин напомнил о недопустимости авансового перечисления НДФЛ Чиновники ­в очередной раз напомнили всем работодателям порядок исполнения обязанностей налоговых агентов по НДФЛ при выплате зарплаты ( Письмо Минфина…
  3. Изменение срока перечисления НДФЛ при обновлении на ЗУП 3.1.13.188 или 3.1.10.416 При обновлении на ЗУП 3.1.13.188 или 3.1.10.416 в очередной раз обновился и Производственный календарь . До обновления дни периода с…
  4. Вышла рекомендованная форма 6-НДФЛ для отчета за 1 квартал 2024 Источник: Письмо ФНС от 04.12.2023 N БС-4-11/15166@ Информация для: налоговых агентов по НДФЛ ФНС выпустила рекомендованную форму расчета 6-НДФЛ. Ее…