У сотрудника зарплата в сентябре превысила 450 т. Сумма вычетов в 1С сторнируется. Но исчисление НДФЛ на сумму (4200*13%) = 546 руб. происходит только в октябре. Правильно ли при таком исчислении заполнится 6-НДФЛ? Так как сейчас по регистру «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» одна сумма, а должна быть на 546 руб. больше. Разница 546 руб. проходит уже в октябре. И все доходы, вычеты, налоговая база и удержанный налог выравниваются только октябрем. Файл в приложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДФЛ свыше 450 тысяч рублей переходит на следующий месяц в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересчет НДФЛ и корректировка строки 170 в отчете 6-НДФЛ в 1С Здравствуйте! В предыдущем вопросе (НДФЛ свыше 450 тысяч рублей переходит на следующий месяц в 1С) подробно описала, что неправильно рассчитался…
- Неверная сумма в строке 140 формируется из-за примененных детских вычетов в 6-НДФЛ в 1С ООО; ОСНО; МП Добрый день! При формировании 6-НДФЛ выявляется ошибка КС 1.11. Неверная сумма в строке 140 формируется из-за примененных…
- Анализ НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.42) , ОСНО. добрый день, помоги разобраться с НДФЛ. В октябре сотрудник ушел в отпуск…
- Сотрудник вернул переплату зарплаты в кассу в 1С Возврат переплаты зарплаты в кассу в размере НДФЛ. Зарплата перечислялась через банк по ведомости на всех сотрудников. Работаю на УСН.…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
- Отрицательные удержания при исправлении межрасчетных выплат в ЗУП 3.1 — почему? В октябре выплатили отпускные за ноябрь, удержаний кроме НДФЛ с отпускных не было. В ноябре по сотруднику поступил исполнительный лист.…
- Почему может неверно рассчитываться НДФЛ при превышении дохода 5 млн. руб.? Сотруднику в октябре начислена премия с выплатой вместе с зарплатой в следующем месяце 05.11.2021 г. Сумма дохода с начала года…
- Расчет удержаний по исполнительным листам в ЗУП 3.1 В статье разберем, как в ЗУП 3.1 рассчитываются удержания по исполнительным документам. Общий алгоритм расчета удержаний Виды удержаний. Для сотрудников…
Здравствуйте! Получается, что при начислении отпускных программа ошибочно не доначислила налог.
Можно за сентябрь 2026 заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ датой 30.09.26 — Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С
Программа доначислит 546 рублей. Но в 6-НДФЛ за 9 месяцев данная сумма пройдет как неудержанная, но нужно проследить, чтобы в разделе 2 она не попала в строку 170, т.к. мы в следующем квартале её удержим.
Спасибо, Елена, пересчет заполнила. то есть из 170 строки эту сумму убрать и не показывать, что сумма неудержанная. а 5го октября, когда выплачу зарплату за сентябрь уже все будет удержано. и отчет заполняю как обычно?
Да, пока сумму из 170 строки удалите вручную.
После проведения Пересчета в октябре удерживается 546 2 раза при выплате зарплаты
Если все таки убрать Пересчет НДФЛ?
Добрый день! После проведения документ Перерасчет НДФЛ необходимо пересчитать налог в документе Начисление зарплаты от 30.09.26. Для этого в документе необходимо зайти справа в меню Еще — Пересчитать НДФЛ. Тогда программа должна убрать лишнюю сумму.
Елена, спасибо за оперативный ответ. Все сошлось
🌸🌸🌸