Подскажите пожалуйста, зарплата начислена в июле 2022 за август 2021, а выплачена только в июле 2022 и налог уплачен. Как сейчас заполнить документы чтоб в 6-ндфл и 2-ндфл вставали суммы корректно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДФЛ с зарплаты, выплаченной с задержкой, в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Когда ИП на ОСНО+ПСН может не сдавать 3-НДФЛ Добрый день! ИП открыто в июле 2020 г. Через месяц был оформлен патент. За 2020 г. была сдана нулевая декларация…
- Перерасчет отпускных в связи с индексацией заработной платы в июне 2022 в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.112.34) Добрый день Провели индексацию заработной платы в связи с повышением МРОТ с 01.06.2022. Сотрудник оформил…
- Списан НДФЛ по уведомлению, отражена переплата по декларации с новым КБК и снова списан налог. Как корректировать ЕНС в 1С Добрый день! В мае 2025 подали уведомление на по НДФЛ, ИФНС списали. В июле подали декларацию с другим КБК на…
- Исправление оплаченного ФСС больничного, если сотрудник позднее принес справку о зарплате с прошлой работы в 1С Подскажите, пожалуйста, поэтапно, как отразить в 1с Бухгалтерии исправление больничного листа от февраля 2022, ФСС выплачен, а в июле сотрудник…
Статьи по этой теме
- В Раздел 1 6-НДФЛ за какой период включить НДФЛ, перечисленный с опозданием? Выплата зарплаты за май была произведена 07.06.2021 г. Но НДФЛ с майской зарплаты перечислили только в июле. В Раздел 1…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
- Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
- Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
Добрый день! Здесь всё зависит, отражали ли начисленную зарплату за август 2021 в 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 — Зарплату начислили, но не выплатили — включать ли ее в 6-НДФЛ?
Если не отражали, то необходимо подать корректировку 6-НДФЛ за 9 мес. 2021 и 6-НДФЛ за 2021 год, т.к. у нас изменится Приложение 1.
Если зарплату за август 2021 показывали в 6-НДФЛ за 9 мес. 2021, то подаем только корректировку 6-НДФЛ за 2021 год.
Удержанный налог с зарплаты отразится в 6-НДФЛ за 9 месяцев 2022, т.е. по дате выплаты.
т.е. автоматически не заполнится, вручную?
Корректирующие отчеты должны заполниться автоматически, при условии, что на титульном листе отчетов стоит дата, позже или равная дате выплаты задолженности по зарплате.
Только в 6-НДФЛ за 2021 год, в Приложении 1 нужно проверить, чтобы номера справок по сотрудникам совпадали с первичным отчетом.