Проценты по займу выданному физическим лицом организации в 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Светлана О. (г Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Организация 26 января 2022г. выплачивает проценты по займу физическому лицу в размере 30 000 000 руб. Как отразить в отчетности по НДФЛ и в регистрах НДФЛ какие закладки заполняются, в 1С бухгалтерия 8.3

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте! Для отражения начисления дохода и НДФЛ в налоговом учете необходимо ввести документ «Операция учета НДФЛ». Подробнее про документ можно посмотреть здесь — 
    Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
    Необходимо заполнить закладки «Доходы», «Исчислено 13%(30%) кроме дивидендов».

    Если есть возможно удержать с физ.лица исчисленный НДФЛ, то дополнительно нужно заполнить закладку «Удержано по всем ставкам». Проводки по начислению процентов и НДФЛ отразите с помощью документа «Операция введенная вручную».

    2

Комментарии закрыты