НДФЛ, если был ошибочно перечислен аванс в 1С

Вопрос задал Асия Н. (г Магнитогорск)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в такой ситуации:
Работник был в отпуске с 18.02.21 по 19.03.21 , а 15.03.21 ошибочно ему был перечислен аванс и по итогу марта он остался должен предприятию.
НДФЛ с выплаченного аванса был перечислен в бюджет. В платежном поручении в программе НДФЛ был разбит по работникам.
Как в этом случае провести в программе 1с 3,0 удержание с работника НДФЛ, ведь нет ведомости на перечисление ему зарплаты? Или ведомость на перечисление на аванс ему переделать как зарплату?
Просто программа выдает, что НДФЛ за март 2021 как не перечисленный.
Спасибо.

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с 01.01.2021 по 31.08.2021 сначала проверим расчет. Уточните ещё один момент, Вы обычно НДфЛ с аванса перечисляете? Т.е. сам факт перечисления НДФЛ с аванса это не ошибка?

    1
  2. Здравствуйте! НДФЛ с аванса не перечисляем. Скриншот прилагаю.
    Спасибо!

  3. Прилагаю скриншот и за 2020 год по работнику

  4. Можно провести документ «Операция учета НДФЛ», в котором заполнить только закладку «Удержано по всем ставкам»:


    Можно было бы исправить в ведомости (с аванса на зарплату и поставить НДФЛ), но не хочется корректировать мартовский документ, т.к. могут поехать взаиморасчеты.

    1

Комментарии закрыты