Войти в кабинетВерсия программы 1С:БУП 3.0 (3.0.137.39) и 1С:ЗУП 3.1 (3.1.26.11)
ООО на ОСНО (ПБУ 18/02) в феврале 2022г. восстановили сотрудника на работу по решению суда, была назначена выплата ЗП за период простоя не по вине работника. В решении сумма выплаты была указана без НДФЛ. Соответственно, нами была перечислена полная сумма без удержания НДФЛ, далее сообщили при подачи отчета 6-НДФЛ в ИФНС о факте не удержания НДФЛ.
При переходе на ЕНС — через Помощника по переходу — в Операции по ЕНС (налоги начисления) — см вложение
Программа автоматически подтягивает суммы не удержанного НДФЛ (68.01.1)
Правильно ли это или данные суммы не должны попадать на ЕНС?
Благодарю.
Добрый день! Необходимо провести документ «Операция учета НДФЛ» и заполнить в нём только закладку «Передано в налоговый орган», тогда программа отсторнирует НДФЛ со счета 68.01.1.
Проводка у нас выполнена в ЗУП.
У нас вопрос по переносу остатков на 01.01.2023 по Дб весит сумма 100 тыс — это НДФЛ, который был исчислен, но не удержан у сотрудника.
При переходе на ЕНС программа формирует проводку, которые указаны во вложении и переносит эту сумму Дб 68.01.1 и Кр 68.90 — 100 тыс.
Нам нужно было руками это удалить или оставить так?
Нет, данную сумму нужно было убрать из документа «Операция по ЕНС».
Дело в том, что после сдачи отчетности по НДФЛ за год нужно было сформировать документ «Операция учета НДФЛ» и заполнить в нём только закладку «Передано в налоговый орган». Тогда при синхронизации в Бухгалтерии появилась бы сторно-проводка дт 70-кт 68.01.1 на 100 тыс руб. Задолженность на 68.01.1 закрылась бы.
Благодарю