1С Бухгалтерия (фреш). Аванс выплачивали 20.10, также в этот день было 2 увольнения, но налоги не были перечислены. В уведомление за период 01.10-22.10 попали суммы НДФЛ увольняемых, которые рассчитаны с суммы аванса. Как скорректировать эти суммы, тк и в 6-НДФЛ они попадают. Далее зарплата за октябрь выплачена 05.11, НДФЛ также не перечислили. Сумма с за 05.11 попадает в уведомление ноября (01.11-22.11), это же верно? Но почему-то уже в 6-НДФЛ она не отражена
НДФЛ если зарплата выплачена,но не перечислены налоги в бюджет
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, при выплате удерживали НДФЛ из дохода сотрудника?
Например, аванс 20 000 руб, из них 2 600 НДФЛ. Выплатили сотруднику 17 400 или 20 000?
выплатили сотруднику 17400
Дело в том, что в уведомлении и 6-НДФЛ отражается удержанный налог. Уплата в отчетах сейчас не отражается.
Для проверки учета можно сформировать отчет Удержанный НДФЛ, в нём отразится НДФЛ, который попадает в 6-НДФЛ и уведомление по сроку уплаты. Программа в отчет подтягивает суммы НДФЛ из колонки НДФЛ из ведомостей на выплату, при условии, что на основании них сформирован платежный документ на перечисление дохода сотруднику.
в отчете удержанный НДФЛ я и увидела, что НДФЛ с аванса в сумме 5850 отражено два раза , в ведомости 28и 29. На второго сотрудника также два раза. в вед 27 и 30
Скорее всего была нарушена последовательность заполнения документов, поэтому НДФЛ прошел дважды. Можно вручную во второй ведомости удалить лишнюю сумму из колонки НДФЛ.