Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли в программе какой-то отчет по суммам какие вошли в уведомления по НДФЛ, а какие нужно включить?
1 числа платим расчет, 16 числа платим аванс.
Получается, что в январе до 25 подали уведомление на аванс в январе.
До 27 февраля должны подать уведомление за расчет январский + аванс февральский. Если формирую уведомление через задачи, то входит сумма только расчета за январь, не включает сумму НДФЛ с аванса. Какой механизм в программе, в какой момент 1С видит, что уведомление нужно подавать и за аванс февраля? В моменте начисления или в моменте уже проведенной выписки из банка, что выплачен доход? Можно ли как то проверить программу по НДФЛ в уведомлениях, верно ли она формирует суммы по НДФЛ, на какие суммы сданы уведомления, а на какие суммы нужно сформировать уведомление?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
еще обратила внимание на то, что в аванс с 01 по 15 января, выплаченный 16 января почему то включается больничный с 17 по 30 января, программа это делает верно? Или это ошибка не могу понять. Как обнаружила, с аванса был оплачен НДФЛ 3716 руб. подано уведомление на эту же сумму, сейчас начала проверять какую сумму НДФЛ включить в уведомление по сроку 27.02.2023 и обнаружила что начислено НДФЛ с аванса 3833 руб., больше чем изначально. Думала что где то моя ошибка, распровела все документы, аванс начислен верно, сумма НДФЛ 3716 руб. при проведении всех документов НДФЛ с больничного прибавляется к авансу и сумма НДФЛ с начисленного аванса увеличивается опять 3833 руб., причем больничный выплачен с заработной платой 01.02.2023г.
может где то нужно указать дату выплаты больничного?
Добрый день! Планируемая дата выплаты в документе «Больничный лист» есть, по состоянию на неё рассчитывается НДФЛ и применяются вычеты. Она иногда бывает скрыта, видео высылаю:
Но пока больничный не будет выплачен НДФЛ с него не попадет в Уведомление. Т.е. в Уведомление попадает только удержанный НДФЛ, это НДФЛ из ведомости на выплату.
Для контроля можно формировать отчете «Анализ НДФЛ по датам получения дохода»:
В нём, в колонке «Удержано налога» как раз и будет НДФЛ из Уведомления, попадающий в соответствующий период, в о примере период Уведомления был с 01.01.23 по 22.01.23. Как мы видим, туда попадает только сумма 42 478, удержанная 18.01.23.
А НДФЛ с больничного до выплаты должен быть только в колонке «Исчислено налога»
спасибо за ответ, больничный выплачен с заработной платой 01.02.23 не с авансом, посмотрю по дате отпишусь
дату поменяла, теперь изчез НДФЛ из расчета больничного листа
т.е. получается что в начислениях зарплата и кадры/ начисления/все начисления в самих начислениях суммы меняются, к авансам прибавляются последующие больничные и суммы не за аванс, а все в куче? НДФЛ нужно смотреть по отчетам?
Приложение
Добрый день! Да, НДФЛ лучше проверять по отчетам.
В документе «Начисление зарплаты» начисления выделенные другим цветом выводятся справочно. Скриншот прилагаю.
спасибо большое, разобралась