Ошибки контрольных соотношений в 6-НДФЛ исправление в 1С

Вопрос задал Наталия С. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. 1С: Бухгалтерия 3.0.

При формировании годового отчета 6-НДФЛ выявлены множественные ошибки. Контрольные соотношения показывают ошибки: КС1.3, КС 1.10, КС1.13, КС 1.14. Очевидно «наворотила», нужно исправлять. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать. Анализ НДФЛ по датам получения доходов прилагаю.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (36)

  1. Месяц перерасчета поставьте пока «Декабрь 2023».

  2. Поставила декабрь. По суммам теперь все хорошо. Ошибка К.1.10. Скрин 6-НДФЛ прилагаю.

  3. У нас получается следующая ситуация.
    Если не было натуральных доходов и зарплата за декабрь 2022 была выплачена в январе 2023, то строка 140 (исчисленный НДФЛ) должна быть равна строке 160 (исчисленный НДФЛ).

    Возьмем для примера расчет по сотруднику номер 6.
    У него удержанный налог 380 858. Если рассчитать от этой суммы сумму налоговой базы, то получится 2 929 679,92. Считаем разницу — 979,22.
    Т.е. в «Операции учета НДФЛ» дополнительно в декабре 2023 нужно снять 979,22 дохода и 127 исчисленного налога и перенести в 2024 года.
    Тогда исчисленный и удержанный налог сойдутся, в т.ч. и расчетным путем от дохода.
    По сотруднику 3 и 4 ситуация аналогичная.

    Но есть важный момент. Я исхожу из того, что в отчете сумма удержанного налога указана верно. Если она ошибочная, то тогда такую корректировку делать нельзя.

  4. Елена, корректировка приводит 6-НДФЛ в порядок. Все ошибки исчезли. Спасибо Вам большое за терпение и помощь в решении моей задачи.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🙂

Комментарии закрыты.