Ошибка по НДФЛ удержанного с подарков сотрудникам к празднику в 1С

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. После вебинара на тему 6-НДФЛ, скачала отчеты для проверки и получила ошибки по регистрам, таблицу в ексель прилагаю.
Ошибки выдает на НДФЛ удержанных с подарков сотрудникам к празднику по договорам (8 марта и НГ).
Суммы по подаркам начислялись, выплачивались и перечисляли НДФЛ соответственно:
Операции — 05.03, перечисляли 05.03
Операции — 31.12, перечислили ФЛ 31.12, НДФЛ платежка от 31.12, но банк провел только 01.01.22
Операции по начислению подарков провела:
1. Операции-операция введенная в ручную
2. Все документы по НДФЛ — ОПЕРАЦИЯ УЧЕТА НДФЛ (заполнила вкладки: доходы, исчислено, удержано).

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    В документе «Операция учета НДФЛ» на закладках «Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов» и «Удержано по всем ставкам» ошибочна указана дата получения дохода 31.01.21, вместо 31.12.21.

    1

    1. Спасибо, невнимательная я — все исправила, эти суммы ушли.
      Подскажите, а как мне быть с 3 рублями которые выдаются по сотруднику как недоплата? (Илья) Если считать по году на калькуляторе , то получается весь налог верно удержан и перечислен, а если помесячно — то идет разница

  3. Здравствуйте! Т.к. НДФЛ по ставке 13% считается нарастающим итогом с начала года, у Вас расчет верный.

    1

  4. Елен, т.е. если проверять этим отчетом помесячно, то на эти расхождения не обращать внимание? Смотреть только по году?

  5. Данным отчетом можно проверять НДФЛ, но нужно учитывать, что возможна погрешность из-за округления, но не больше 1 руб. Этот нюанс как раз рассмотрен на примере — Почему НДФЛ по месяцам имеет разницу в 1 рубль при одинаковом доходе?

    1

  6. Спасибо, Елена, все поняла

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.