Отчетность за полугодие

Вопрос задал Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

ООО; ОСНО; 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1630); FRESH
Добрый день!
При формировании 6-НДФЛ за полугодие возникает ошибка исчисления и перечисления НДФЛ у сотрудников, к которым применяется вычет на детей. При исправлении данной ошибки в 6-НДФЛ за 1 квартал был проведен документ «Пересчет НДФЛ» от 31.03.2025г и отчет заполнился верно. Сейчас, также, для исправления ошибки, провожу документ «Пересчет НДФЛ» от 30.06.2025г, но этот документ не заполняется.
По данному вопросу уже обращалась и Ваши сотрудники ответили, что это ошибка в программе, и она еще не исправлена.
Как исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день! В отчете исчисленный НДФЛ рассчитан верно 411 291,48*13% = 53 468
    Но удержан налог в большей сумме 54 014.
    Можно провести возврат НДФЛ по заявлению сотрудника. Если возврат оформить и выплатить до сдачи 6-НДФЛ, то строку 180 отчета можно уменьшить на 546.
    Или можно данный налог оставить в строке 180, но проследить, чтобы при ближайшей выплате дохода у сотрудника налог удержался в ведомости на 546 рублей меньше, т.е. чтобы произошел зачет ранее излишне удержанного налога.

  2. У данного сотрудника по расчетному листку за июнь нет долга за предприятием по НДФЛ, а по Анализу есть.
    Также у сотрудника не применился вычет на детей за июнь, общий облагаемый доход не превышает 450000,00руб. Это ошибка?
    Как в данном случае оформить возврат без заявления. Сдача 6-НДФЛ — 25 июля, аванс — 25 июля. Можно ли в ведомости на аванс уменьшить НДФЛ на 546руб, а в 6-НДФЛ уменьшить строку 180 на 546руб?
    Удобнее исправить ошибку документом «Перерасчет НДФЛ». Почему он не работает?

  3. Добрый день! Документ «Перерасчет НДФЛ» пересчитывает исчисленный налога, у нас ошибка в удержанном, поэтому документ не заполняется.
    Вычет за июнь применен при расчете зарплаты за май 2025, скриншот прилагаю.
    Если в расчетном листке нет сальдо в 546 рублей, значит излишне удержанный НДФЛ есть только в данных налогового учета. В этом случае можно скорректировать колонку «НДФЛ» в последней ведомости на сумму 546.

  4. Добрый день!
    В последней ведомости № 41 от 25.06.25г (аванс) скорректировала колонку НДФЛ. Отчет 6-ндфл заполнился корректно.
    Но в июле ошибка возникает вновь. Значит надо заходить в каждую ведомость, где есть ошибка, и корректировать в ведомости колонку НДФЛ? (ведомость № 44 от 10.07.25г)

  5. Добрый день! Попробуйте в ведомости от 07.05.25 уменьшить НДФЛ на 546, затем в ведомости от 25.06.25 прибавить 546 и перезаполнить ведомость от 10.07.25, НДФЛ не изменится?

  6. Да, НДФЛ изменился. Ошибка не появляется.
    Изменятся суммы в отправленных уведомлениях по третьему-пятому сроку перечисления. Уведомление по шестому сроку отправляется сегодня. Нужно ли отправлять в налоговую корректировки по уведомлениям или можно скорректировать сумму в уведомлении от 03.07.25г?

  9. Елена, добрый день!
    Продолжаю разбираться с данной ошибкой из вопроса выше. В ЗУП в 6-НДФЛ все отображается корректно. Ошибка возникает в БУХ по счету 70.
    У сотрудника в ведомости от 10.07.25г на перечисление заработной платы за июнь стоит сумма 36971,75руб. По счету 70 КЗ — 36425,75руб ( минус 546руб).
    Это связано с тем, что в «Отражении зарплаты в бухучете» от 31.03.25г удержан НДФЛ — 8827,00руб. В ЗУП в расчетном листке НДФЛ в марте-8281,00руб, долг за предприятием-546руб.
    Как исправить ошибку по счету 70? Можно ли в операции «Отражение зарплаты» от 30.04.25г «вручную» уменьшить начисленный НДФЛ на 546руб?

  10. Добрый день! Да, можно либо в документе «Отражение зарплаты в бухучете» провести корректировку, либо просто документом «Операция» ввести сторно- проводку дт70-кт68.01 546 руб.

Добавить комментарий