Здравствуйте, проблема с НДФЛ начались с начисления больничных в феврале. (срок выплаты аванса 27. число з-пл. 12 число)
26.02.23 начислили аванс (40%) НДФЛ рассчитан был верно и в ведомости на выплату аванса тоже отражен правильно;
28.02.23 начислены больничные по 2-м сотрудникам с датой выплаты 12.03.23 и после этого в проведенном документе начисления аванса от 26.02.23 меняется начисленная сумма аванса и НДФЛ по этим сотрудникам
28.02.23 после начисления больничных была начислена з-пл за февраль где также отражены начисленные больничные
10.03.23 составлены ведомости на выплату з-пл (2 пол.) в которых НДФЛ отражен в полном размере за весь месяц.
В результате в 1 раздел НДФЛ по 3-му сроку попадает НДФЛ с аванса и + НДФЛ начисленный за весь месяц, а в раздел 2 получается излишне начисленный налог. Пожалуйста помогите разобраться почему вылезают эти косяки, что я сделала не так.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет налога и в отчете мы увидим какие сумму пошли в 6-НДФЛ.
Добрый день! Извините за беспокойство, отчет по 6 ндфл у меня заполнился верно после отмены проведения ведомостей на выплату з=пл и перезаполнения этих ведомостей вновь. Но почему начисленный больничный от 28.02.23 попадает в начисление аванса сформированного 26.02.23 для меня осталось загадкой.
Добрый день! Программа больничный справочно выводит в документе «Начисление зарплаты»:
В 1С:Бухгалтерии реализован упрощенный учет зарплаты и предполагается, что всё начисляется в одном документе «Начисление зарплаты» за месяц (с 2023 года в двух с переключателем «Аванс» и «Зарплата») и чтобы было видно, что уже начислено за месяц выводится справочно.
ОК, большое спасибо!!!