Здравствуйте, работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1963) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16). Сложные для программы выплаты делала в марте: аванс, премия и зарплата. Старалась все провести последовательно, но явно где-то ошибка, но я не понимаю где и что сделать надо чтобы ее поправить. На текущий момент 6-НДФЛ за 1 квартал 2023г. заполняется корректно, документ «Перерасчет НДФЛ» ошибок не находит, но в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» в марте полная беда. Сторно идет и отражает не понятным мне образом списания с расчетного счета. Изначально в ведомость (от 10.04.2023г.) на выплату заработной платы за март некорректно автоматически подтягивался НДФЛ по тем сотрудникам, у которых была выплата премии в марте. НДФЛ подтягивался в полном объеме, не минусуя НДФЛ с аванса. Я не смогла разобраться из-за чего и поправила суммы НДФЛ вручную. Почему начисления и оплата больничных программой перенесена с февраля на март мне совсем не понятно. Начисляет и тут же сторнирует. Хотелось бы разобраться и поправить учет. Помогите, пожалуйста.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В документе «Больничный лист» в поле «Дата выплаты» установлена мартовская дата, поэтому начисление дохода проходит по ней:
Но т.к. фактически документ попадает в февральскую ведомость, то программа сторнирует доход с марта и ставит его в февраль.
Необходимо в документе «Больничный лист» указывать фактическую дату выплаты.
Если на форме данного поля нет, высылаю видео как его вывести — https://screencast-o-matic.com/watch/c0eZjCV4RA2
Здравствуйте, Елена! С больничным все получилось, спасибо Вам! Подскажите, пожалуйста, по остальным выплатам, что с ними может быть не так. Как проверить и поправить? Явные ошибки, не могу сообразить что не так
Добрый день! Здесь проблема с плановой датой выплаты:
Она указана в документе «Начисление зарплаты» от 31.03.23 скорее всего мартовская, а по факту выплата дохода прошла 10.04.23.
Если премия начислена в одном документе с зарплатой или авансом, то может быть проблема и в этом. Потому что раз документ с премией попадает в ведомость от 10.04.23. программа производит перерасчет.
Если премии межрасчетные, то лучше их отражать в отдельном документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет».
Добрый вечер, спасибо большое! Дело было именно в дате, что-то я этого сразу не увидела(.
По отражению в 6-НДФЛ и справкам 2-НДФЛ остался один вопрос, касаемый «Сумма налога перечисленная».
Получается, что оплата в бюджет, которая идет по суммам, начисленным после 22 числа, производится до 28 числа следующего месяца. Данная оплата отражается перечисленной после проведения «Закрытия месяц», причем следующего после начисления дохода. Выдавая справки сотрудникам у меня не будут идти суммы Исчислено, Удержано с Перечислено? Верно это или я что-то не так понимаю?
Приложение № 1 по сотрудникам отчета 6-НДФЛ заполняется по году, и мы должны будем перечислить НДФЛ до 31 декабря, значит в отчете за год сумма «Перечислено» должна быть равна сумме «Удержано», правильно?
Здравствуйте! Да, зачет будет по итогам следующего месяца.
По идее мы должны заполнить справку по состоянию на дату заполнения. Но факту, мне кажется, пользователи продолжают указывать одинаковые суммы по НДФЛ в трёх полях.
По итогам года всё будет зависит от сроков выплаты зарплаты.
Ранее предполагалась, что перечисленный налог вообще уберут из 6-НДФЛ, но пока новостей по этому поводу нет.
В любом случае, как показывает практика, лучше зарплату за декабрь выдавать в декабре.