Ошибка в КБК по НДФЛ 13% и НДФЛ 15% по дивидендам в 1С

Вопрос задал Евгения П. (Воронеж)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! В октябре 2022 из-за неверного перечисления НДФЛ с дивидендов получилась переплата по КБК 13% и недоимка по КБК 15% на одну и ту же сумму. Можно ли сейчас, до подачи 6-НДФЛ, выровнять этот перекос с помощью подачи Уведомления, и как это сделать?
Мы работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.129.13)

Все комментарии (2)

  1. Добрый день! С 2023 года при ошибке в платежке исправляем Уведомлением.
    Общий порядок такой. В ИФНС отправляется новое уведомление с верными реквизитами только в отношении той обязанности, где допущена ошибка:
    • если неправильно указали сумму обязанности, подайте уведомление с теми же реквизитами и правильной суммой;
    • если ошибка в иных реквизитах, то по ранее указанным реквизитам обязанности поставьте сумма «0» и укажите новую обязанность с верными реквизитами.
    Исправлять ошибки разрешается до подачи декларации/расчета. Позже это делать не имеет смысла.
    Подробнее:
    Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП (раздел УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММАХ НАЛОГОВ, ВЗНОСОВ И АВАНСОВ В 1С)
    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Оптимально позвонить в свою ИФНС, они уже видят, что у вас на ЕНС и скажут, как лучше поступить.
    Пишите, пожалуйста, что ответят и под эту ситуацию подберем вариант отражения в 1С.

  2. Спасибо! Попробую созвониться.

Комментарии закрыты.