Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы с 2023 года перечисляем налоги отдельными платежными поручениями на отдельные КБК, со статусом 02. Допустили ошибку, перечислив НДФЛ по КБК для зарплаты. А нужно было сделать 2 платежки на НДФЛ : отдельно заплатив НДФЛ с дивидендов и отдельно НДФЛ с зарплаты. Правильно ли я понимаю, что исправить ошибку нужно, подав уведомление: сначала указать все реквизиты из платежки, а в сумме поставить ноль, затем указать КБК НДФЛ с дивидендов и сумму НДФЛ 74 750 руб. и указать КБК НДФЛ с зарплаты и сумму 11 231 руб. Платежка на сумму 85 981 руб.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление Уведомления по ЕНС на НДФЛ, если ошибка в КБК дивидендов и платежки со статусом 02 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оплата НДФЛ с дивидендов ДОбрый день! Выплачиваем дивиденды нерезиденту и резиденту. В уведомлениях КБК ставится каждому свой. Какой КБК указывать в платежке? можно ли…
- Уплата НДФЛ платежным поручением Добрый день! Зарплату декабря выплатили в январе (аванс в декабре). Как перечислить НДФЛ платежкой без отправки уведомления? Какие реквизиты нужно…
- Не разбивается НДФЛ с РК и СН по нужным КБК после синхронизации с ЗУП 1С Здравствуйте, в организации применяется СН и РК. Зарплату считаем в ЗУП 3.1.32.17. Там есть виды начислений «Районный коэффициент» и «Северная…
- Как сдать корректировку 6-НДФЛ за год раздел 2-НДФЛ, если ранее ошибочно сформировали две справки с разными КБК в 1С Здравствуйте! Сдали отчет 6-НДФЛ за 2024 год. У одного сотрудника была и зарплата, и дивиденды. В отчете по ошибке сделали…
Статьи по этой теме
- Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023 Источник: Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: работодателей С 8 января 2023 года применяются отдельные КБК по НДФЛ…
- Как заполнить Приложение 1 к 6-НДФЛ, если у сотрудника разные налоговые базы? В 2021 году работнику выплачивалась зарплата и дивиденды. Как заполнить таблицу доходов в Приложении 1 к отчету 6-НДФЛ в этом…
- Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года В 2025 году НДФЛ рассчитывается по новым ставкам и отражается по разным КБК. При формировании уведомления по НДФЛ требуется проанализировать,…
- Новые КБК по дивидендам с 2023 (ЗУП 3.1.23.558 / 3.1.24.408) В новых релизах ЗУП 3.1 были добавлены два новых КБК для НДФЛ с дивидендов: 182 1 01 02130 01 1000 110…
Здравствуйте!
Порядок исправления такой — он аналогичен и для тех, у кого ПП со статусом 02 т.к. они также отражают в 1С Уведомления по ЕНС для проводок и движений по ЕНС регистрам, только не сдают их в налоговую
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам
Дополнительно
ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С
.
т.е. в моем случае будет три строки в новом уведомлении правильно поняла?
первая — нулевая сумма НДФЛ, по второй строке — НДФЛ с дивидендов и по третьей строке — НДФЛ с зарплаты и соответственно во второй и третьей строках будет свой КБК.
Да, вы все верно поняли.