Добрый день! Не могу сообразить. Работник был в командировке и сдал чеки в котором питание отражено отдельной строкой. Вроде я должна данную сумму отобразить как натуральный доход. В авансовом отчете, что я должна отразить и что должна отразить в зарплате чтобы начислить НДФЛ и взносы?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, питание работников предусмотрено внутренним документом?
Питание работников не предусмотрено трудовым договором
Если предусмотрено, тогда отражание в Авансовом отчете, как расходы.
Далее создайте новый вид Начисления заработной платы — Доход в натуральном виде, если нет.
В документе Начисление заработной платы выполнить начисление по сумме питания.
При начислении натурального дохода проводка в БУ не формируется. Его отражение в документе Начисление зарплаты требуется для исчисления НДФЛ и страховых взносов.
Пример по отражению дохода в натуральной форме
Выдача части заработной платы в натуральной форме
Дополнительно по теме
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С
Компенсация питания в гостинице
.
Питание не предусмотрено
Если питание не предусмотрено, тогда в Авансовым отчете на вкладке Прочие в строке отражения стоимости питания укажите счет затрат 73.03 субконто — сотрудник организации.
Взнос денег сотрудником в кассу — документ Поступление наличных с видом операции -Прочий приход. Счет кредита 73.03.
В доходах сумма компенсации завтраков сотрудником не учитывается.
если сотрудник не будет ничего вносить, а за счет организации… тогда, что прописать в авансовом отчете а начисление пройдет натурального дохода по зарплате???
Вижу вы уже давали рекомендацию
«Далее создайте новый вид Начисления заработной платы — Доход в натуральном виде, если нет.
В документе Начисление заработной платы выполнить начисление по сумме питания.
При начислении натурального дохода проводка в БУ не формируется. Его отражение в документе Начисление зарплаты требуется для исчисления НДФЛ и страховых взносов»
Если не будет вносить, тогда начисление Натуральный доход.
Получается, что по командировке все расходы возмещаю согласно документам а НДФЛ УДЕРЖИВАЮ ИЗ ЗАРПЛАТЫ?
Да, все верно.
Спасибо!