Здравствуйте! Начали работать с контрагентом из Беларуси, продажа продукции собственного производства, кондитерские изделия. Как правильно настроить учет в программе, отражать реализацию( договор в руб.). Когда включать в Декларацию по НДС? Код операции?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Когда отражать экспортный НДС в декларации по НДС в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему программа предлагает сформировать счет-фактуры на аванс в экспресс-проверке, если они уже выписаны, и как списать зависший НДС из регистра в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11), ОСН. Добрый день. При экспресс-проверке по НДС программа выдает ошибку: рекомендует сформировать счет-фактуры на…
- УСН доходы с НДС 22%, реализация гостиничных услуг в розницу через агента с НДС 0% + 22% сопутствующие товары в 1С Здравствуйте 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) Очень нужен пример реализации услуг гостиницы через агента в учете принципала. Принципал на УСН…
- Заполнение депозитов, НДС, другие налоги в ОДДС за 2025 в 1С Добрый день! По ОДДС за 2025 года: правильно понимаю: 1) краткосрочные депозиты: движение в ОДДС не показывается, кроме полученных %…
- Вопрос применения НДС индивидуальными предпринимателями, занимающимися съемкой кинофильмов, при наличии УНФ Добрый день. ИП занимается съемкой фильмов. С 2026 года применяет УСН с НДС. При наличии УНС имеет ли ИП право…
Статьи по этой теме
- Отражение ППА и обязательства по аренде в Балансе – НДС и проценты в 1С Отражение ППА в Балансе В ФСБУ 25/2018 не определен порядок отражения ППА в балансе. Права пользования активами отражаются ( п.…
- Настройка учетной политики по НУ в 1С: НДС При формировании учетной политики по налоговому учету особое место занимает учетная политика по НДС. Рассмотрим подробнее: где и как задается…
- Можно ли упрощенцу ставку НДС 5% (7%) поменять на 22%? Применяем в 2025 году УСН, доходы свыше 20 млн руб. Переходим с 2026 года на уплату НДС по ставке 5%.…
- Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С Видео: Как проверить НДС в отчете о движении денежных средств в 1С Скачать настройки Универсального отчета Загрузить настройки Универсального отчета…
Добрый день!
Общий алгоритм такой
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
В вашем случае счет будет не 62.21, а 62.01.
Счет поступления денежных средств — 51.
Далее расчет НДС по экспортным поставкам несырьевых товаров в 1С будет отличаться в зависимости от того, подтверждена ставка НДС 0% документально в срок 180 дней или не подтверждена.
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С
Код операции вам нужно выбрать самостоятельно, в зависимости.
Полагаю это код связанный в реализацией несырьевых товаров в п. 2 ст. 164 НК РФ?
Возможно 1011412.
Эти материалы я уже просмотрела. У нас несколько реализаций в июне, проведены как обычная реализация. Правильно поняла, что до подтверждения ставки НДС 0%, выручки не должно быть, переделать на реализацию без перехода права собственности?
Согласно договора, в какой момент происходит переход права собственности на готовую продукцию?
Если не в момент отгрузки, а в момент доставки продукции на склад покупателя, то да — реализацию в программе надо переделать согласно материала выше.
Здравствуйте.По договору право собственности переходит в момент отгрузки, отразили как обычно реализацию. На данный момент от покупателя не получили заявления, не подтверждена ставка 0%. В декларации не отражаем и в книге продаж?
Получается, что оформили верно, через обыкновенную Реализацию.
Пока пакета документов не будет:
— договор (контракт) с покупателем из другого государства ЕАЭС;
— заявление о ввозе с отметкой налогового органа об уплате налога или Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате — косвенных налогов (Письмо ФНС от 11.01.2017 N АС-4-15/201@, Приказ ФНС от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@);
транспортные (товаросопроводительные) документы, подтверждающие перемещение товаров (Письмо ФНС от 07.09.2015 N ОА-4-17/15723@);
— иные документы — как правило, по агентским договорам (Письмо ФНС от 07.09.2015 N ОА-4-17/15723@).
данные в декларации по НДС не отражаете.
Здравствуйте! А разве не достаточно направить Реестр заявлений с Декларацией по НДС, все останые, перечисленные Вами, не надо?
Да, вместо документов можно представить Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Приказ ФНС от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@, п. 5 Протокола ЕАЭС), если сведения о них есть на сайте ФНС.
Здесь говорим об этом
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С