Добрый день!
Сдаю корректировку декларации по НДС за 3 квартал 2021г. с доплатой налога. В платежном поручении в основании платежа ставлю: ЗД- погашение задолженности, в графе налоговый период: КВ-квартальный платеж, год: 2021, квартал: 3. В этом случае программа ругается, что неверно указан налоговый период. Как в таком случае быть? Скрин прилагаю.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина! При добровольной оплате задолженности нужно заполнить только налоговый период. Другие данные не заполняются, т.к. нет требования или иного документа. Это просто предупреждение, платежка должна выгрузиться в банк.
А что нужно поставить в графе Основание платежа?
Если ставлю 0, всё равно программа ругается. Пропускает только ТП — текущие платежи.
Основание платежа — ЗД — погашение задолженности по истекшим налоговым периодам, в том числе добровольное.
Налоговый период указать, номер и дата документа — нули.
Предупреждение не мешает сохранению документа.
У меня всё так, как Вы пишите, но мне программа не дает выгрузить, пишет, что ошибка.
Несмотря на предупреждение, при нажатии ДА (записать) п/п будет сохранено а можно его выгрузить. Попробуйте. Даже если будет сообщение об ошибке, оно уйдет в клиент-банк.
Дальнейшее зависит от требований вашего банка.
Я и нажимаю ДА, и эта ошибка снова и снова, дальше не сохранить и не отправить.
Закройте документ, он у вас есть в списке платежный поручений? Должен быть проведен.
Это платежное поручение даже цветом красным выделилось, что неправильно сформировано.
Да, но при этом оно должно выгрузиться все равно. Возможно, придется в самом клиент-банке зайти посмотреть что там проверка дает.
По правилам платежное поручение заполняется как я написала, не могу сказать, почему выходит ошибка.
Я тестировала на Сбере, с заполненным налоговым периодом отправлялось п/п.
Ясно, спасибо, отправила.