Добрый день! Иностранец удержал из дохода российской Организации налог на доход в размере 12 000 руб.:
10 000 руб. — не превышает предельной величины, уменьшает налог на прибыль пропорционально ставкам:
8 500 руб. — 17 % в региональный бюджет;
1 500 руб. — 3 % в федеральный бюджет;
2 000 — сумма превышения предельной величины, учтена в убытках.
Подскажите пожалуйста в какой строке декларации по налогу на прибыль имеет место отражение сумма превышения предельной величины в размере 2000.00. У меня не совпадает сумма налога в декларации по налогу на прибыль с кредитовым оборотом счета 68.04.1 четко на сумму налога с суммы превышения предельной величины.(1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19) )
Добрый день!
В документе Операции, введенные вручную, строка: Д 99.01.1 К 76.09, по счету 99.01.1- нужно выбрать субконто Налог на прибыль и аналогичные платежи, а не Прибыль (убыток) от продаж.
В этом случае программа отработае проводку корректно.
В материале опечатка, в ближайшее время ее поправим. Спасибо за внимательность.
Спасибо за ответ! Теперь все встало на свои места.