Налог на прибыль налоговых агентов задваивается в январе после подачи уведомления в декабре в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ульяна Р.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Добрый день. Платим налог на прибыль как агенты при выплате доходов иностранным организациям. В декабре подавали уведомление, а срок уплаты в январе, и при проведении регламентной операции Д68.34 К 68.90, и эта сумма висит теперь на ОСВ 68.34. Какую операцию провести еще следует в данном случае?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Ульяна!

    Если верно поняла, не сформирована проводка Дт 68.34 — Кт 68.90
    Перенести сумму с 68.34 на 68.90 нужно с помощью документа Корректировка ЕНС (Операции — Единый налоговый счёт — Корректировка ЕНС).
    Подробнее:
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Материал по теме:
    Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С

  2. У меня получилось так: два раза одна и та же сумма с одной и той же проводкой Д 68.34 К 68.90.

  3. Уведомление, созданное в декабре, нужно сторнировать, т. к. создали уведомление в декабре 2023 — сформировалась проводка по переносу. Потом провели начисление налогов на ЕНС за декабрь — опять перенос. Налог задвоился. После сторно уведомления, например, датой 01.01.2024 г., всё закрывается красиво.
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Некорректное отражение сальдо ВР в ОСВ по счетам 97.21 и 76.18 в 1С Добрый день! Просьба помочь в исправлении ошибки в учете НМА. При принятии к учету неисключительных прав на программное обеспечение столкнулись…
  2. Отсутствует остаток в денежном выражении при остатке в кол-м выражении счет 43 в 1С При экспресс проверке 1с выдает ошк. ""отсутствует остаток в денежном выражении при остатке в кол-м выражении счет 43". Ошк стала…
  3. В Поступлении пропали Счет затрат и Подразделение затрат при переходе на 1С фреш Добрый день! Подскажите пожалуйста как в 1 с 8.3 добавить при поступлении услуг графу учета по счету и подразделению раньше…
  4. При закрытии месяца не отражаются проводки в "Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки" Добрый день! При закрытии месяца не отражаются проводки в "Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки". В настройках налогов и отчетов в…

Статьи по этой теме

  1. Суммированный учет в ЗУП 3.1 от А до Я Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Понятие суммированного учета и учет времени при сменной работе Расчет зарплаты при…
  2. Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
  3. Сокращение, отказ от работы в новых условиях, как удалить работника из офиса. Законодательство Полная запись Разбивка записи по темам Процедура сокращения Документы при сокращении Выплаты при сокращении Преимущественное право оставления на работе при…
  4. Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…