Налог на прибыль налоговых агентов

Вопрос задал Ульяна Р.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Добрый день. Платим налог на прибыль как агенты при выплате доходов ин.организациям . В декабре подавали уведомление , а срок уплаты в январе и при проведении регламентной операции Д68.34 К 68.90 и эта сумма висит теперь на ОСВ 68.34. Какую операцию провести еще следует в данном случае?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Ульяна!

    Если верно поняла, не сформирована проводка Дт 68.34 — Кт 68.90
    Перенести сумму с 68.34 на 68.90 нужно с помощью документа Корректировка ЕНС (Операции — Единый налоговый счёт — Корректировка ЕНС).
    Подробнее:
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Материал по теме:
    Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С

Добавить комментарий