Добрый день. Платим налог на прибыль как агенты при выплате доходов иностранным организациям. В декабре подавали уведомление, а срок уплаты в январе, и при проведении регламентной операции Д68.34 К 68.90, и эта сумма висит теперь на ОСВ 68.34. Какую операцию провести еще следует в данном случае?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ульяна!
Если верно поняла, не сформирована проводка Дт 68.34 — Кт 68.90
Перенести сумму с 68.34 на 68.90 нужно с помощью документа Корректировка ЕНС (Операции — Единый налоговый счёт — Корректировка ЕНС).
Подробнее:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Материал по теме:
Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
У меня получилось так: два раза одна и та же сумма с одной и той же проводкой Д 68.34 К 68.90.
Уведомление, созданное в декабре, нужно сторнировать, т. к. создали уведомление в декабре 2023 — сформировалась проводка по переносу. Потом провели начисление налогов на ЕНС за декабрь — опять перенос. Налог задвоился. После сторно уведомления, например, датой 01.01.2024 г., всё закрывается красиво.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия