Добрый день. Платим налог на прибыль как агенты при выплате доходов иностранным организациям. В декабре подавали уведомление, а срок уплаты в январе, и при проведении регламентной операции Д68.34 К 68.90, и эта сумма висит теперь на ОСВ 68.34. Какую операцию провести еще следует в данном случае?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ульяна!
Если верно поняла, не сформирована проводка Дт 68.34 — Кт 68.90
Перенести сумму с 68.34 на 68.90 нужно с помощью документа Корректировка ЕНС (Операции — Единый налоговый счёт — Корректировка ЕНС).
Подробнее:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Материал по теме:
Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
У меня получилось так: два раза одна и та же сумма с одной и той же проводкой Д 68.34 К 68.90.
Уведомление, созданное в декабре, нужно сторнировать, т. к. создали уведомление в декабре 2023 — сформировалась проводка по переносу. Потом провели начисление налогов на ЕНС за декабрь — опять перенос. Налог задвоился. После сторно уведомления, например, датой 01.01.2024 г., всё закрывается красиво.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия