Войти в кабинетДобрый день! Задала этот вопрос на семинаре сегодня, но т.к. надо срочно сдавать прибыль, решила ещё раз задать. При заполнении документа \»Инвентаризация НЗП\», если сумма в БУ больше, чем в НУ, то появляется временная разница (ВР). Если сумма в НУ больше, чем в БУ, то заполняется постоянная разница(ПР). Потом эта постоянная разница зависает в остатке сч. 43 до конца года.
Правильно ли программа считает? ПБУ 18 применяем по старому варианту
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Мария, здравствуйте!
Вопрос в работе. Чтобы Вы прибыль сдавали спокойно. ПБУ 18/02 никак не влияет на расчет налога на прибыль. Это бухгалтерский стандарт и влияет он только на бух учет.
Мария, спасибо!
Приложение
Добрый день, Мария!
Склоняюсь к тому, что ситуация, показанная Вами в июне, — ошибка, возможно, из-за нарушения последовательности операций.
При формировании себестоимости, видно, что программа не определяла постоянных разниц, следовательно, при списании затрат на производство в расходы (Дт 90.02 Кт 20.01) не должно формироваться ПР, должны корректироваться временные разницы.
При затратном методе, насколько знаю, ПР и ВР определяются в момент попадания затрат на счет 20 (Дт 20 Кт 60, 76, 10.01, 70 и т.д). И далее уже не переквалифицируются.
Попробуйте восстановить последовательность через Меню — Все функции — Стандартные — Проведение документов — вкладка Восстановление последовательностей (рис.1)
На всякий случай, если кнопки Все функции не найдете
Куда исчезла кнопка «Все функции» после обновления?
Если не исправится ситуация, то надо так поступить.
Обновить программу до актуального релиза. И затем очистить кэш
Очистка кэш 1С 8.3
Протестировать базу
Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Потом отменить закрытие и перезакрыть квартал. Свериться еще раз.
Если и это не поможет, пишите, будем разбираться дальше по скринам.
Мария, спасибо большое! Попробую исправить.
Лариса, добрый день!
Всё проделала, ошибка остается. Удалила начисление НЗП- стало всё нормально. Не знаю, что ещё предпринять.
Мария, смогла воспроизвести вашу ситуацию! ПР вместо временных формируются тогда, когда в результате рассчитанных вами сумм НЗП в БУ и НУ разрыв между себестоимостью превышает ВР на счете 20. Поясню:
Накопленная себестоимость в июне у вас
БУ — 2046008,70
НУ — 2042125,48
ВР —3883,22
А списываете в расходы в целях
БУ 1770640,23
НУ 1765685,66
ВР 4954,57
Столько временных разниц по расходам нет! Следовательно, программа определяет их как постоянные. 4954,57-3883,22 = 1071,35
Проверьте, правильно ли вы рассчитали НЗП в БУ или НУ. По идее, ПР возникать не должно.
Лариса, Вы гений! При расчете НЗП я не учла остаток НЗП на начало месяца. Спасибо большое!
Отлично! Рада, что смогла помочь)