Добрый день, из за регламентной операции при закрытии счета 26 сумма налога по счету 68.04 не соответствует сумме в декларации на 2363, возможно из-за того, что не встает статья расходов, т.к. не идет как раз на сумму 8 556,74 по которой нет статьи затрат, но как это всё поправить не могу найти. Подскажите, пожалуйста.
На счете 90.08 отсутствуют статьи затрат в НУ при закрытии месяца. Отличается сумма налога в декларации по налогу на прибыль и начисленной по счету 68.04 в 1С
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите скрин документа, в котором не указали статью затрат.
к сожалению, я его не могу найти
Скрин из 1С
Откройте ОСВ по сч.26 за 1кв2026 с полной аналитикой (все галочки на вкладку Группировка).
Зайдите в строку где нет статьи затрат — откроется карточка счета. Там увидите в каких документах не указали статью затрат.
так я делала, но там всё красиво, поэтому и написала Вам.. весь вопрос в том, что я не могу найти почему пустая статья в регламентной операции
Если правильно понимаю, работаете в КОРП.
В скринах НУ. Сформируйте ОСВ по сч.26 и 90.08.1 с аналитикой БУ и НУ (в настройке вкладка Показатели)
Учет расходов ведется По статьям затрат только для БУ. В рег.операции статей затрат по счету 90.08.1 в НУ не будет.
Расходы признаются в полном объеме — Дт 90.08 Кт 26 как косвенные расходы в НУ.
По вопросу о расхождении суммы налога в декларации и по ОСВ сч 68.04:
— возможно, что по Кт начисления не только налога, но и пеней, штрафов
— проверьте Операция, введенная вручную, может быть так — выбрана статья не НУ, но заполнены суммы в НУ для доходов/расходов. Или наоборот — выбрана статья НУ, а сумму по НУ не заполнили
— проверьте корректировки
— проверьте Анализ учета по налогу на прибыль (надо «провалиться» в каждую плашку отчета «Анализ учета по налогу на прибыль») и сверить все суммы.и Экспресс-проверку
— проверьте правильно ли указали сумму начисленных авансовых платежей
Сверка счета 68.04.1 с декларацией по налогу на прибыль в 1С
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль в 1С
Дополнительно по теме
Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С
Расходы для налога на прибыль: настройка и проверка в 1С
Классификация затрат в налоговом учете в 1С
Да, работаем КОРП. Вот у меня не идет как раз на сумму 8 556,74 (в файле), которая есть только в НУ, возможно это как-то исправить?
В НУ нет учета по статьям затрат. Т.е. такое отражение — не ошибка.
Проанализируйте, какие это расходы. Ранее писала что надо проанализировать в 1ю очередь.
Правильно понимаю, что сумма налога на прибыль в декл.по налогу на прибыль и ОСВ по сч.68.04 не соответствует на 2213р. В НУ сумма расходов больше. Значит надо искать сумму 8924р. Это сумма может быть как целой так и состоять из нескольких.
спасибо