Как найти ошибку, если налог на прибыль в БУ и декларации по налогу на прибыль не совпадают в 1С

Вопрос задал Татьяна Ш.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Впервые столкнулась и не могу найти ошибку, налог на прибыль в бухгалтерском учете и декларации по налогу на прибыль не совпадают. Во вложении фрагмент декларации по налогу на прибыль и ОСВ по сч. 68.04.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36). 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374).

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Обновите, пожалуйста, 1С до актуального релиза. На сегодня 3.0.171.

    На нем надо перезакрыть 4 квартал.

    Предварительно проверить общую ОСВ по каждому счету с максимальной политикой для него на вкладке Группировка (ставить все флажки).

    Особое внимание уделить счетам 91.01 и 91.02. Все ли там корректно, все ли заполнено. Те ли статьи выбраны (флаг НУ), корректно ли заполнен блок БУ, НУ.

    А также проверить все Операции, введенные вручную и корректировки документов вручную, если были.

    О результате проверки сообщите, пожалуйста.

    Пригодится

    Декларация по налогу на прибыль за 2024 в 1С (25.03.25)

    Семинар

    Декларация по налогу на прибыль за 2024 в 1С. Практический разбор! Как закрыть год и не получить претензий от налоговой

     

  2. Добрый день! Мария, а наблюдались ошибки из-за релиза? 91.01 и 91.02 все корректно как раз проверила. Операции вручную тоже проверяла, все вроде хорошо.

    1. Мы работаем на актуальном релизе.
      По любому вопросу надо обновляться и смотреть только так.
      Отчетность формировать на релизе отличающемся от актуального — 100% вероятность ошибок.
      Поэтому мы даже не рассматриваем разбор на прошлых релизах.

      В вашем случае, имеет смысл с аналитики все-таки начать.
      Но не тратить время на релизе 3.0.167.36, потому что все тоже самое все равно надо проделать на 3.0.171.
      Только так получите достоверный результат.

  3. Мария, добрый день! Пишу поделиться, ошибка была в следующем: документ «поступление товаров и услуг» счет затрат выбран был 91-01, вместо 91-02. Спасибо

Комментарии закрыты.