После перепроведения документов налог на прибыль был пересчитан на несущественные суммы в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анастасия К. (Дубна, Московская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день! После сдачи налоговых деклараций по налогу на прибыль за 1 кв и 1 полугодие 2024 были перепроведены документы. После этого налог на прибыли был пересчитан на несущественные суммы. Как теперь привести в соответствие данные по БУ и ЕНС? Можно ли как то сделать, чтобы обязательство по налогу на прибыль тянулось из декларации, а не из учета?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Правильно то, что в учете.

    Неверное то, что в декларации. Поэтому тянуться информация из декларации не может.

    Изменения в сумме аванса по прибыли в большую сторону или в меньшую произошли?

    Если в меньшую, можно нарастающим итогом все учесть. Да, сумма будет отличаться в декларации от БУ, ЕНС. Но вы понимаете причину. За 9 месяцев 2024 все выровнится.

    Если в большую — обязательная уточненка по прибыли. Когда ее заполните, то БУ и ЕНС станут, как в уточненке по прибыли за 1 кв и за 1 полугодие.

    Т.к правки внесли напрямую в период, то уточненные декларации заполнятся автоматически.

    —

    Если уточненки не будет, в декларации Комментарий оставьте, что сумма в учете изменилась после перепроведения. Решили уточненку не сдавать. Разница составляет …

    Пригодится
    Уточненная декларация по налогу на прибыль

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перенос переплаты по налогу на прибыль на ЕНС на 01.01.2023, отражение авансов к уплате в 1С Добрый день! Как отразить операцией ЕНС ситуацию, когда в 2022г в декларации по налогу на прибыль за 9 мес налог…
  2. Налог на прибыль по обособленным подразделениям с 2023 в 1С Как оформлять п/п по налогу на прибыль по обособленным подразделениям? Организация приняла решение платить ЕНП и после подавать уведомление.
  3. Начисление налога на прибыль на ЕНС по декларации за 4 кв 2023 в 1С Добрый день! Сегодня 25.03.2024 составила декларацию по налогу на прибыль за 2024 год. Я так понимаю, проводки по начислению налога…
  4. Исправление ошибок в 1С (проводки) за 2021 в БУ и НУ в 2022 году (ошибки не существенные) Добрый день! В 2021 году в БУ и НУ были допущены следующие несущественные ошибки 1) завышена выручка от реализации на…

Статьи по этой теме

  1. Изменения в отчетности по НДФЛ по доходам физических лиц по ценным бумагам (ЗУП 3.1.10.276 / 3.1.12.110) С отчетности за 2019 год сведения о доходах физических лиц по ценным бумагам (в т.ч. дивиденды в акционерных обществах) представляются…
  2. Операции и отчеты для отложенного налога в 1С Операции – Закрытие месяца - регламентная операция Расчет отложенного налога по ПБУ 18 Операции – Справки-расчеты: Отложенный налог на прибыль…
  3. Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2026 в 1С (27.04.2026) По окончании 1 квартала организации обязаны отчитаться и уплатить авансовые платежи по налогу на прибыль за 1 квартал. Из статьи…
  4. Кто не сможет применять IT-льготы в 2022 году Источник: разъяснение Минцифры Информация для: ИТ-фирм Компании, которые проведут реорганизацию после 1 июля 2022 или будут созданы после этой даты…