Добрый день! После сдачи налоговых деклараций по налогу на прибыль за 1 кв и 1 полугодие 2024 были перепроведены документы. После этого налог на прибыли был пересчитан на несущественные суммы. Как теперь привести в соответствие данные по БУ и ЕНС? Можно ли как то сделать, чтобы обязательство по налогу на прибыль тянулось из декларации, а не из учета?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » После перепроведения документов налог на прибыль был пересчитан на несущественные суммы в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление налога на прибыль на ЕНС по декларации за 4 кв 2023 в 1С Добрый день! Сегодня 25.03.2024 составила декларацию по налогу на прибыль за 2024 год. Я так понимаю, проводки по начислению налога…
- Отчет о финансовых результатах и декларация по прибыли - ответ на Требование налоговой в 1С Добрый день! После сдачи баланса и декларации налога на прибыль за 2023 год. Налоговая прислала требование о даче пояснений в…
- Перенос переплаты по налогу на прибыль на ЕНС на 01.01.2023, отражение авансов к уплате в 1С Добрый день! Как отразить операцией ЕНС ситуацию, когда в 2022г в декларации по налогу на прибыль за 9 мес налог…
- Декларация по налогу на прибыль за январь 2023 с учетом автоматизации курсовых разниц в 1С Добрый день. Наша организация уплачивает авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Срок уплаты налога и подачи…
Статьи по этой теме
- Изменения в отчетности по НДФЛ по доходам физических лиц по ценным бумагам (ЗУП 3.1.10.276 / 3.1.12.110) С отчетности за 2019 год сведения о доходах физических лиц по ценным бумагам (в т.ч. дивиденды в акционерных обществах) представляются…
- Уточненная декларация по налогу на прибыль Давайте разберемся, какие варианты создания уточненной декларации по налогу на прибыль существуют в программе. Алгоритм исправления ошибок в НУ Форма…
- Порядок исправления ошибок в налоговом учете Как бухгалтеру поступить, если возникла ошибка или пропуск документов в налоговом учете? Когда и как нужно сдавать уточненную декларацию, а…
- Как погашать обязанность по уплате налога на прибыль на ЕНС? Видео: Погашение совокупной обязанности на ЕНС Погашение совокупной обязанности После представления декларации по прибыли налог считается уплаченным по сроку уплаты…
Здравствуйте!
Правильно то, что в учете.
Неверное то, что в декларации. Поэтому тянуться информация из декларации не может.
Изменения в сумме аванса по прибыли в большую сторону или в меньшую произошли?
Если в меньшую, можно нарастающим итогом все учесть. Да, сумма будет отличаться в декларации от БУ, ЕНС. Но вы понимаете причину. За 9 месяцев 2024 все выровнится.
Если в большую — обязательная уточненка по прибыли. Когда ее заполните, то БУ и ЕНС станут, как в уточненке по прибыли за 1 кв и за 1 полугодие.
Т.к правки внесли напрямую в период, то уточненные декларации заполнятся автоматически.
—
Если уточненки не будет, в декларации Комментарий оставьте, что сумма в учете изменилась после перепроведения. Решили уточненку не сдавать. Разница составляет …
Пригодится
Уточненная декларация по налогу на прибыль