Добрый день! После сдачи налоговых деклараций по налогу на прибыль за 1 кв и 1 полугодие 2024 были перепроведены документы. После этого налог на прибыли был пересчитан на несущественные суммы. Как теперь привести в соответствие данные по БУ и ЕНС? Можно ли как то сделать, чтобы обязательство во налогу на прибыль тянулось из декларации, а не из учета?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Правильно то, что в учете.
Неверное то, что в декларации. Поэтому тянуться информация из декларации не может.
Изменения в сумме аванса по прибыли в большую сторону или в меньшую произошли?
Если в меньшую, можно нарастающим итогом все учесть. Да, сумма будет отличаться в декларации от БУ, ЕНС. Но вы понимаете причину. За 9 месяцев 2024 все выровнится.
Если в большую — обязательная уточненка по прибыли. Когда ее заполните, то БУ и ЕНС станут, как в уточненке по прибыли за 1 кв и за 1 полугодие.
Т.к правки внесли напрямую в период, то уточненные декларации заполнятся автоматически.
—
Если уточненки не будет, в декларации Комментарий оставьте, что сумма в учете изменилась после перепроведения. Решили уточненку не сдавать. Разница составляет …