Добрый день.
В 1 квартале 2022 года у нас были проданы объекты недвижимости. В течение 9-ти месяцев 2022 года в справке-расчет по налогу на имущество по ним были начислены авансовые платежи.
В 4 квартале 2022 года по этим объектам в справке- расчет сумма налога за год оказалась меньше , чем сумма авансовых платежей, и по графе 27 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» разница между суммой авансов и суммой начисленного налога показана с минусом. Но в проводках по начислению налога на имущество за 4 квартал 2022г. эти отрицательные суммы (сторно) не учитываются. В результате появляется разрыв межу суммой налога в справке-расчет и , как следствие, в декларации, и начисленной суммой на счете 68.
Подскажите, пожалуйста, каким образом предусмотрено выравнивание сумм штатным функционалом 1С.
Мы используем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622) конфигурация Управление холдингом, редакция 3.2 (3.2.1.116)
Здравствуйте, Елена!
Правильно понимаю, что налог на имущество продолжал начисляться после продажи недвижимости?
Посмотрите материал
Раздел 3 декларации по налогу на имущество 2017 (до 2020)
Уточните налог на недвижимость рассчитывается с кадастровой стоимости?
Материал по теме:
Кадастровая стоимость в 2022
Приведите скрин Справка-расчет налога на имущества за 3 и 4 кв.
Добрый день.
Налог рассчитывается по среднегодовой стоимости. Скрин справок прилагаю
Здравствуйте, Елена!
Приведите, пожалуйста скрин ОСВ по счету 68.08 и декларации по налогу на имущество.
Уточните пожалуйста првильно понимаю сумма в справке и проводках неверная, а в декларации верная?
Добрый день, расхождение между проводками и справкой. В справке итог верный, а в проводки отрицательные суммы не попадают.
Про декларацию не могу сказать, у нас по техническим причинам не обновлен релиз, декларацию за 2022 год сформировать не можем. По опыту прошлого года знаю, что декларация формируется на основании справки, поэтому в исходном вопросе упомянула декларацию.
Здравствуйте, Елена!
Есть еще обращения с подобной ситуацией и тоже по выбывшему ОС.
Попробуйте обновить программу до актуального релиза 3.0.129.13 После обновления сделать отмену операции расчета налога и снова провести.
Если ситуация не изменится вышлите, пожалуйста ОСВ по 68.08.
Добрый день. Я правильно понимаю, что такой ситуации быть не должно, это ошибка и проводки должны формироваться правильно в регламентной операции? В штатном функционале 1С не предусмотрено никакого специального документа для выравнивания сумм в справке-расчете с проводками для такого случая?
Приложение
Добрый день, Елена!
Да все верно.
Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Все отражается корректно. Смотрите прикрепленные файлы.
Сделать отмену операции расчета налога и снова провести. Обновите программу.
Можно попробовать почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3 Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Добрый день. После обновления протестируем. Спасибо.