Доброго дня, для удержания НДФЛ из зарплаты со стоимости новогоднего подарка ввела начисление подарка, как показано в рубрикаторе. Отдельным начислением «Подарок», натуральный доход, код 2720 код вычета 501, для НП поставила галочку «не включать в расходы по оплате труда». Но программа формирует проводки д20кт70 по умолчанию. Подскажите, пожалуйста где поставить галочку, чтобы расходы не принимались в НУ. Или в 1-с 8.3 базовая, как-то по другому надо начислять стоимость подарка. Спасибо за ранее .
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день, Юлия.
Вы оформляли вручение подарков по этому материалу: Вручение подарков сотрудникам Если да, то какую статью Прочие доходы и расходы указали в документе Безвозмездная передача? Необходимо указывать статью со снятым флажком Принимается к налоговому учету.
Доброго утра, Татьяна, да оформила вручение подарков по этому материалу. В разделе безвозмездной передачи все верно, стоимость подарка на 91/2 НПР в НУ. А я спрашиваю про удержание НДФЛ.
Когда ввела стоимость подарка 8474,58 в начисление Зарплаты, как показано в рубрикаторе. программа стоимость подарка провела проводками дт20кт70. скрин во вложении.
Вопрос: где надо в начислении Зарплаты что-то добавить или убрать, где поставить галочку, чтобы проводки не формировались.
Приложение
Добрый день, Юлия.
Как вы в документе Начисление зарплаты отразили стоимость подарка. Для отражения стоимости подарка необходимо создать новый вид начисления, например — Подарок. В данном начислении указывается:
— НДФЛ — код дохода 2720;
— Категория дохода — Натуральный доход, ставиться флажок — Доход в натуральной форме;
— Страховые взносы — Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами;
— налог на прибыль, вид расхода по ст. 255 НК РФ -не включаются в расходы по оплате труда. Смотрите прикрепленный файл.
Да именно так я и сделала. Скрин во вложении
А вот скрин начисления подарка. И как Вы видели, формируются проводки.
У вас в начислении не стоит флажок Доход в натуральной форме.
Спасибо, огромное. Все получилось.
Отлично! Рада была помочь.