Начисление резерва по отпускам начисленным в ЗУП в 1С

Вопрос задал co***@kvtitan.com

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
В БУ установлен учетной политикой нормативный метод, в НУ установлена предельная сумма начислений в резерв.
Весь год все начислялось, списывалось. В октябре вдруг в БУ начислен резерв, в НУ так: на вкладке «начисления» и «взносы» суммы есть, и они совпадают с БУ, на вкладке «Расчет обязательств и резервов» в графе «зачтено» заполнен только БУ, НУ пустой, на вкладках «обязательства и резервы по сотрудникам» и «обязательства и резервы сводно» — только БУ.
Уточню, что предельная сумма по НУ не достигнута.
В чем может быть причина?

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (12)

  1. Добрый день! Сформируйте в разделе Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда», если в шапке отчета установить галочку «Данные налогового учета» программа покажет суммы в регистрах учета оценочных обязательств по НУ. Часто бывает такая ситуация, что по 96 счету проходит одна сумма, а в регистрах учета оценочных обязательств другая.

  2. Добрый день.
    Отчет по НУ приложен. И ситуация именно такая: нет начислений за октябрь.

  3. Добрый день! Уточните, пожалуйста, а какая сумма предельной величины установлена?

  5. Вот, кстати, уточняющий вопрос: программа сравнивает именно с остатком на конец месяца?
    Имею в виду, что на начало года было 354 тысячи, в течение года начислено 1 018 тысяч. Если складывать именно эти суммы, то предел достигнут, но если учесть еще и использование резерва 662 тысячи, то предел не достигнут

  6. На всякий случай: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.35)

  7. Добрый день! Программа складывает суммы на начала года+предел — Нужно ли в начале следующего года менять настройки по расчету резерва отпусков или программа сделает все автоматически?
    Если предел достигнул резервы отпусков не начисляет, но как только прошло списание, начисление возобновляется. Попробуйте для проверки начислить резерв за следующий месяц.

  8. Добрый день. В ноябре и декабре не будет отпусков, т.е. использования резерва не будет

  9. Добрый день! Похоже, что это ошибка в программе:

    Неправильно определяется предельная величина резервы в НУ
    Код ошибки: 30180047
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 20.11.2023
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.27
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.28

    Описание:
    При расчете резервов по оплате труда предельная величина определяется некорректно — ошибочно учитывается входящий остаток на начало года. Ожидается, что сумма предельной величины определяется только по оборотам расчетного года.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000148249

    Судя по описанию, ошибку должны исправить в ближайшем релизе.

    1

  10. Добрый день. Спасибо.
    Означает ли это, что когда выйдет исправление ошибки, нужно будет сделать перерасчет с того момента, когда ошибка была обнаружена?

  11. Добрый день! Да, после исправления ошибки нужно будет перезаполнить документы «Резервы по оплате труда» с момента, когда появилась ошибка.
    Или, как вариант, перезаполнить один документ «Резервы по оплате труда» за декабрь 2023 с видом операции «Инвентаризация».

    1

  12. Спасибо. Надеюсь, это исправит ситуацию

Комментарии закрыты.