Проводки по Резервам по отпускам в 1С

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, в ЗУП документ «Резервы по оплате труда» заполнился? Возможно уже достигнута предельная величина оценочных обязательств и резервов, поэтому начисление не происходит.

   1. Добрый день! Я уточнила данные.

2. Резерв в ЗУП заполнился. Предельная величина 25 000 000,00.

3. Добрый день! Необходимо посмотреть в 1С:Бухгалтерии документ «Резервы по оплате труда», возможно в нём способ отражения не указан или вид резерва, или документ не проведен:
   
   

   1. Добрый день! Захожу в ЗУПе: Зарплата — Бухучет — Резервы по оплате труда. У меня немного по другому. Надо как у вас сделать?

   2. У нас в графе Способ отражения выбраны счета из «Способ отражения зарплаты в бухучете». Видимо надо создать как у вас 26(44,20) Принимаются.

   3. У нас вот такой Справочник «Способ отражения ЗП в бухучете»

4. Нет, нам нужно в 1С:Бухгалтерии зайти в раздел Зарплата и кадры — Зарплата — Резервы по оплате труда и проверить, что документы проведены и они сформировали проводки:
   
   

   1. Проверила. Точно, не проведено. Поставила галочку «Отражено в бухучете пользователем» и провела. Получились проводки. Правильно ли что в НУ нет суммы?
      Провела пока январь. Сделаю февраль и март.

5. 
   

   
   

6. Необходимо ещё проверить в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты:
   
   
   Установлена ли галочка в НУ:
   
   

   1. Проверила. Настройки вроде все стоят.

7. По НУ суммы маленькие. Это нормально?

8. У Вас в ЗУП суммы в НУ не заполнены. Нужно в учетной полите (раздел Настройка — Организации) посмотреть, может быть галочка в НУ на 2023 год не установлена или установлена маленькая предельная величина.

   1. Проверила. Вроде установлено все.

   2. Исчислено и накоплено НУ есть. А зачтено нет. И в сводной вкладке нет.

9. Зачтено заполнится, когда сотрудник в отпуск пойдёт.
   Нужно посмотреть в 1С:Бухглатерии в документе «Резервы по оплате труда», заполнено ли строка НУ, суммы в проводки в налоговом учете программа берет из неё.

   1. Сумм в БУХ в НУ нет. Как и в ЗУП на вкладке Сводно.

10. Можно попробовать в ЗУП отменить проведение январского документа «Резервы по оплате труда», а создать новый и заполнить. Потом сравнить два документа.

    1. Одинаково заполнено. Предельный лимит 25 млн. Может побольше поставить?

    2. Поставила Предел 30 млн. Заполнился НУ в сводной вкладке. Теперь перезаполню февраль и март. В БУХ отменю проведение Резерва, чтоб цветом стал черным. Далее синхронизирую из ЗУП и проведу в Бух. Так?

11. Да, можно увеличить предельную величину и провести синхронизацию.
    В принципе это не ошибка, значит в налоговом учете достигнута предел и пока он не израсходуется, программа не будет начислять резервы в НУ.

    1. Спасибо огромное за помощь!
12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.