Как доначислить НДС на ЕНС без интеграции, если сдали уточненную декларацию НДС за прошлый период в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина С. (Москва)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Здравствуйте! В программе начисление налога НДС на ЕНС отражает неверно. НДС за 1 кв. по декларации — 3 365 289 / 3 = 1 121 763, а в программе начисление происходит на сумму 1 121 636. Разница составляет 380 руб. Я сдавала корректир. декларацию по НДС за 4 кв. 2025 г. как раз на эту сумму. В программе за 4 кв. на ЕНС начисления отражены верно, но почему-то в 1 кв. на эту сумму не идут начисления.
Спасибо.

 

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, настроена интеграция с ЛК ФНС?

    Если нет интеграции, проводили корректировку на ЕНС, когда сдавали уточненную декларацию НДС за 4 кв. 2025 г.
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С

  2. Добрый день! Интеграции нет. Отразила операции на ЕНС. Посмотрите, пожалуйста, не «вылезет» ли это в дальнейшем где-нибудь?

  3. Корректировки на ЕНС прошли корректно.

    Если нет интеграции с ЛК ФНС, то при формировании уточненных деклараций по НДС нужно проводить корректировку.
    Суммы корректировок не должны проявиться в будущем, так как откорректировали только определенные суммы по уточненным декларациям НДС.

    При подключении интеграции алгоритм будет отличаться. Операции на ЕНС формируются автоматически.
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расхождение Декларации НДС и сумм в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС в 1С Добрый день! Бухгалтерия КОРП, 3.0.182.33. Выполнили закрытие 3-го квартала и сформировали Декларацию по НДС. И возникло расхождение: в декларации по…
  2. Доначисленная сумма НДС по уточненной декларации не отражается на ЕНС сч.68.90 в 1С Добрый день. Во 2 квартале не была сформирована авансовая счет-фактура на поступивший обеспечительный платеж от покупателя. Мы подали корректировочную декларацию…
  3. Расхождение начисления НДС в регламентной операции с декларацией НДС в 1С Расхождения по отражению «Начисление налогов на единый налоговый счет» НДС с фактической декларацией НДС за 2025 год (в декларации сумма…
  4. Некорректное начисление авансовых платежей по НДС в регламентной операции после корректировок поступлений в 1С Здравствуйте, подскажите пожалуйста, откуда программа берет данные для начисления авансовых платежей по НДС на ЕНС. Например, сумма по декларации НДС…

Статьи по этой теме

  1. Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
  2. Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
  3. Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС без интеграции в 1С Схема работы с ЕНС в 2024 учет расчетов по ЕНС ведется на Плане счетов БУ без регистров; рег. операция Начисление…
  4. Как провести зачет положительного сальдо на ЕНС в счет НДС и других налогов в 1С? На ЕНС положительное сальдо. Организация решает не платить ЕНП в части НДС и других налогов. Как отразить это в программе…