Начисление налогов на ЕНС при закрытии месяца в части налога на прибыль в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Эльзара *.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

По какому принципу формируются проводки при формировании документа «закрытие месяца» в 6 пункте операций «начисление налогов на ЕНС» если речь о 1 квартале 2024. Понятно только то, что (у нас положительный финрез) программа автоматически рассчитывает авансы 1/3 по респ/фед части, но совсем не ясно какие принципы заложены когда программа дополнительно формирует проводки ДТ 68.01. КТ 68.90 на неопределенные и непонятные суммы.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Принципы такие на примере 2023 подробнее, чтобы полная картина сложилась

    Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП

    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ

    Пригодится — важны настройки по Уплате налога на прибыль

    Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?

    По 1 кв 2024 так

    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)

    Семинар

    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С

  2. В вашем примере отображается оплата налога к доплате за 2023 год в размере 4 мл в 1 кв.2024. А где оплаченные авансы в 1 квартале 2024 начисленные в 9 месячной декларации 2023 года?. Не совсем понятны принципы распределения на ЕНС начисленного налога за 1 квартал 2024.
    Не раскрыт вопрос: допустимо что сумма начисленного налога меньше и/или не соответствует сумме зачисленного на ЕНС налога. В нашем случае в операциях (пункт 4) закрытие месяца сумма начисленного налога за 1 квартал не соответствует зачету на ЕНС (пункт 6) операции закрытия месяца.

    1. Оплат на 68.04.1 нет.
      Они на 68.90.

      Если что-то не совпадает, то проверяйте еще раз по алгоритму с учетом всех материалов, которые даны выше.
      Настройки налога на прибыль в части Уплата налога на прибыль.
      Начисление ежемесячных авансов по прибыли в 2023 через Операция по ЕНС, проводка Д 68.04.1 К 68.90 и т.д.
      Если ситуация не прояснится, то продемонстрируйте проблему на скринах.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Переоценка ОС не верно формируется сумма ВР по счетам 09 и 77 в 1С Добрый день! Работаю в 8.3. Подскажите пожалуйста. При проведении очередной переоценки ОС воспользовалась Вашей рекомендацией. При проведении дооценки ОС, проводки…
  2. УСН доходы-расходы, проводки при комплектации номенклатуры (малоценное оборудование) в 1С Здравствуйте! Организация на УСН (Д-Р). Комплектуем малоценное оборудование из материалов на складе. При комплектации номенклатуры в 1С Бухгалтерия (базовая) (Конфигурация…
  3. Возврат товара, реализованного в прошлом налоговом периоде Добрый день. Возвращаем товар, отгруженный в 2019 г. Программа в документе Возврат товара от покупателя делает проводки Д90.01.1 К91.02 на…
  4. Расширенная аналитика счетов затрат в 1С Бухгалтерия ПРОФ Не могу понять зачем программа делает одинаковые проводки по дебету и кредиту счетов 26 и 44 Регламентной операцией "Корректировка стоимости…

Статьи по этой теме

  1. Учет резервов по оплате труда в ЗУП в 2025 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. Резервы по оплате труда в ЗУП: финалим 2024 год и ведем учет в 2025 Полная запись Разбивка записи по темам Инвентаризация резервов отпусков - порядок проведения и проводки Проверки при инвентаризации резерва отпусков Инвентаризация…
  3. Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018 Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите на значок…
  4. Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…