По какому принципу формируются проводки при формировании документа «закрытие месяца» в 6 пункте операций «начисление налогов на ЕНС» если речь о 1 квартале 2024. Понятно только то, что (у нас положительный финрез) программа автоматически рассчитывает авансы 1/3 по респ/фед части, но совсем не ясно какие принципы заложены когда программа дополнительно формирует проводки ДТ 68.01. КТ 68.90 на неопределенные и непонятные суммы.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Начисление налогов на ЕНС при закрытии месяца в части налога на прибыль в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет лизинга в 1С:Бухгалтерия 8.3 и в 1С:ERP Добрый день! Для учета хозяйственных операций наша организация использует Бухг базу и ЕРП. При проведении документа Изменение условий лизинга в…
- Проверка правильности начисления налога на прибыль у филиала при применении ПБУ 18 в 1С Здравствуйте. Предполагаю, что у меня неправильные проводка по счету 68.04.2. Согласно учетной политике у нас ведется ПБУ 18/02 балансовым методом…
- Как заполняется отчет Список контролируемых сделок в 1С Добрый день! Есть какое-то описание, какие именно операции (или проводки) попадают (или должны попадать) в отчет «Список контролируемых сделок»? Хотелось…
- Формирование резерва по сомнительным долгам в 1С Доброго дня. не могу найти лекцию как именно происходит процесс формирования резерва по сомнительным долгам в 1С Б, то есть…
Статьи по этой теме
- Авансы по земельному налогу за 3 квартал 2025 в 1С (27.10.2025) Рассмотрим, как в 1С: Бухгалтерия правильно исчислить и уплатить земельный налог за 3 квартал 2025 года. Из статьи вы узнаете:…
- Авансы по земельному налогу за 2 квартал 2025 в 1С (25.07.2025) Рассмотрим, как в 1С: Бухгалтерия правильно исчислить и уплатить земельный налог за 2 квартал 2025 года. Из статьи вы узнаете:…
- Авансы по транспортному налогу за 3 квартал 2025 в 1С (27.10.2025) Рассмотрим, что сделать в 1С:Бухгалтерия, чтобы правильно исчислить и уплатить транспортный налог за 3 квартал 2025 в 1С. Из статьи…
- Авансы по транспортному налогу за 2 квартал 2025 в 1С (25.07.2025) Рассмотрим, что сделать в 1С:Бухгалтерия, чтобы правильно исчислить и уплатить транспортный налог за 2 квартал 2025 в 1С. Из статьи…
Здравствуйте!
Принципы такие на примере 2023 подробнее, чтобы полная картина сложилась
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Пригодится — важны настройки по Уплате налога на прибыль
Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?
По 1 кв 2024 так
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)
Семинар
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С
В вашем примере отображается оплата налога к доплате за 2023 год в размере 4 мл в 1 кв.2024. А где оплаченные авансы в 1 квартале 2024 начисленные в 9 месячной декларации 2023 года?. Не совсем понятны принципы распределения на ЕНС начисленного налога за 1 квартал 2024.
Не раскрыт вопрос: допустимо что сумма начисленного налога меньше и/или не соответствует сумме зачисленного на ЕНС налога. В нашем случае в операциях (пункт 4) закрытие месяца сумма начисленного налога за 1 квартал не соответствует зачету на ЕНС (пункт 6) операции закрытия месяца.
Оплат на 68.04.1 нет.
Они на 68.90.
Если что-то не совпадает, то проверяйте еще раз по алгоритму с учетом всех материалов, которые даны выше.
Настройки налога на прибыль в части Уплата налога на прибыль.
Начисление ежемесячных авансов по прибыли в 2023 через Операция по ЕНС, проводка Д 68.04.1 К 68.90 и т.д.
Если ситуация не прояснится, то продемонстрируйте проблему на скринах.