По какому принципу формируются проводки при формировании документа «закрытие месяца» в 6 пункте операций «начисление налогов на ЕНС» если речь о 1 квартале 2024. Понятно только то, что (у нас положительный финрез) программа автоматически рассчитывает авансы 1/3 по респ/фед части, но совсем не ясно какие принципы заложены когда программа дополнительно формирует проводки ДТ 68.01. КТ 68.90 на неопределенные и непонятные суммы.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Принципы такие на примере 2023 подробнее, чтобы полная картина сложилась
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Пригодится — важны настройки по Уплате налога на прибыль
Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?
По 1 кв 2024 так
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)
Семинар
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С
В вашем примере отображается оплата налога к доплате за 2023 год в размере 4 мл в 1 кв.2024. А где оплаченные авансы в 1 квартале 2024 начисленные в 9 месячной декларации 2023 года?. Не совсем понятны принципы распределения на ЕНС начисленного налога за 1 квартал 2024.
Не раскрыт вопрос: допустимо что сумма начисленного налога меньше и/или не соответствует сумме зачисленного на ЕНС налога. В нашем случае в операциях (пункт 4) закрытие месяца сумма начисленного налога за 1 квартал не соответствует зачету на ЕНС (пункт 6) операции закрытия месяца.
Оплат на 68.04.1 нет.
Они на 68.90.
Если что-то не совпадает, то проверяйте еще раз по алгоритму с учетом всех материалов, которые даны выше.
Настройки налога на прибыль в части Уплата налога на прибыль.
Начисление ежемесячных авансов по прибыли в 2023 через Операция по ЕНС, проводка Д 68.04.1 К 68.90 и т.д.
Если ситуация не прояснится, то продемонстрируйте проблему на скринах.