Наша организация ООО (ОСНО) уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Надо ли и если надо, то как и какими проводками начислять эти платежи в 1с?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Начисление ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Платежи в счет будущей аренды Добрый день , подскажите как правильно учитывать платежи в счет будущих платежей по аренде??? В 2020 г. будем производить платежи…
- Заполнение декларации по налогу на прибыль при закрытии обособленного подразделения в 1С Здравствуйте. Организация отчитывается ежеквартально по прибыли, авансовые платежи ежемесячные. В марте ОП закрылось, но уже есть оплаченные авансовые платежи. Подскажите,…
- При принятие ОС к учету на вкладке налоговый учет в способе отражения расходов по лизинговым платежам ошибочно выбрана статья расходов Амортизация ОС Здравствуйте! Сейчас обнаружила что при принятие ОС к учету на вкладке налоговый учет в способе отражения расходов по лизинговым платежам…
- Учет ППА в НУ при расчете налога на прибыль по договорам лизинга заключенным после 2022г в 1С Добрый день. АО, сельхозтоваропроизводитель, права на упрощенный бухучет нет. 1С Проф. ПБУ18/02 не применяем. Метод начисления налога на прибыль. Вопрос…
Статьи по этой теме
- Как рассчитать авансовые платежи в декларации по прибыли при переплате налога? Нужно ли уплачивать авансовые платежи, если есть переплата по налогу на прибыль? При наличии переплаты по налогу на прибыль уплачивать…
- Можно ли сопоставить данные отчета о движении денежных средств и 6-НДФЛ? Налоговая сверяет в отчете о движении денежных средств стр. 4122 (платежи в связи с оплатой труда работников) с отчетом по…
- С 2022 года платежи в бюджет в счет возмещения ущерба не учитываются в НУ С 2022 года в перечень расходов, не учитываемых при налогообложении прибыли, включены платежи в бюджет в целях возмещения причиненного ущерба.…
- Как арендатору учитывать выкупной платеж по договору аренды с выкупом? Заключен договор аренды с правом выкупа. Ежемесячно получаем два счета. Один – Аренда за месяц (10% от суммы), арендодатель выставляет…
Добрый день, Галина.
Налог на прибыль рассчитывается документом Закрытие месяца.
Посмотрите наш материал: Торговый сбор посмотрите пункт Расчет налога на прибыль
Переход на ежемесячную уплату авансовых платежей по налогу на прибыль с начала года
Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли .
Я не нашла ответа на мой вопрос в рекомендованных Вами ссылках.
Мне нужен ответ не на как отразить в декларации по прибыли ежемесячные начисления, а как авансовые ежемесячные платежи отражать (начислять) в 1с?
Добрый день, Галина.
Для того, чтобы ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль рассчитывались из фактической прибыли необходимо сделать настройки. Раздел Главное – Настройки – Налоги и отчеты – Налог на прибыль. Установить Порядок уплаты авансовых платежей – Ежемесячно по фактической прибыли.
При закрытии месяца будет рассчитываться налог на прибыль.
Расчет ежемесячных авансовых исходя из прибыли предыдущих периодов в программе не автоматизирован.
При закрытии месяца налог на прибыль рассчитывается и проводки формируются исходя из фактической прибыли полученной за текущий месяц”.
При заполнении Декларации по налогу на прибыль сумма начисленного налога по итогам квартала отражается в стр. 180-200.
Лист 02 Вы до заполняете сами:
В Стр. 210 -230 -указываете суммы начисленных авансовых платежей за предыдущий период. Рассчитываете по формуле:
Стр 210(220-230) = Стр 180 (190-200) декларации за предыдущий квартал + Стр 290 (300-310) декларации за предыдущий квартал
Если Вы посмотрим данные строки в Декларации по прибыли желтого цвета.
Значит значения в данные строки вносятся вручную.