Наша организация ООО (ОСНО) уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Надо ли и если надо, то как и какими проводками начислять эти платежи в 1с?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Галина.
Налог на прибыль рассчитывается документом Закрытие месяца.
Посмотрите наш материал: Торговый сбор посмотрите пункт Расчет налога на прибыль
Переход на ежемесячную уплату авансовых платежей по налогу на прибыль с начала года
Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли .
Я не нашла ответа на мой вопрос в рекомендованных Вами ссылках.
Мне нужен ответ не на как отразить в декларации по прибыли ежемесячные начисления, а как авансовые ежемесячные платежи отражать (начислять) в 1с?
Добрый день, Галина.
Для того, чтобы ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль рассчитывались из фактической прибыли необходимо сделать настройки. Раздел Главное – Настройки – Налоги и отчеты – Налог на прибыль. Установить Порядок уплаты авансовых платежей – Ежемесячно по фактической прибыли.
При закрытии месяца будет рассчитываться налог на прибыль.
Расчет ежемесячных авансовых исходя из прибыли предыдущих периодов в программе не автоматизирован.
При закрытии месяца налог на прибыль рассчитывается и проводки формируются исходя из фактической прибыли полученной за текущий месяц”.
При заполнении Декларации по налогу на прибыль сумма начисленного налога по итогам квартала отражается в стр. 180-200.
Лист 02 Вы до заполняете сами:
В Стр. 210 -230 -указываете суммы начисленных авансовых платежей за предыдущий период. Рассчитываете по формуле:
Стр 210(220-230) = Стр 180 (190-200) декларации за предыдущий квартал + Стр 290 (300-310) декларации за предыдущий квартал
Если Вы посмотрим данные строки в Декларации по прибыли желтого цвета.
Значит значения в данные строки вносятся вручную.