Есть поставщик услуг. Платим ему с отсрочкой. Не могу понять, почему в мониторинге сверки отрицательные суммы и в дебете и в кредите. месяцы с января по июнь закрыты, перепроведение документов сделано.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Минусовые остатки во взаиморасчетах с поставщиком в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка декларации по НДС завышена сумма поступления в 1С ДД! Сегодня при сверке обнаружился неверно внесенный документ поступления услуг от поставщика. за 3 кв 2022 г. т.е. в программу…
- Какие счета проверить для ответа на требование ИФНС по убытку по налогу на прибыль в 1С Добрый день. В декларации по налогу на прибыль идет убыток. Какие нужно проверить счета, чтобы выяснить детальную информацию? Спасибо.
- ОНА с курсовых разниц в 1С Здравствуйте, подскажите, по какой причине не начислились вр.разницы с курсовой разницы
- Краснота при закрытии счета 91 в НУ в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему у меня 91 сч. в НУ красным закрывает... у меня в настройках что то неверно?…
Статьи по этой теме
- Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)
- Изменения механизма получения базы (ЗУП 3.0.24)
- Жалоба на решение налогового органа в 1С Организация имеет право пожаловаться на действия (бездействие) ИФНС в вышестоящий налоговый орган (ст. 138 НК РФ). Вид жалобы: жалоба —…
- Как прикреплять файлы к справочнику Договоры Одной из новых возможностей работы со справочником Договоры является возможность прикреплять к договору внешние файлы. Это могут быть тексты договоров,…
Добрый день!
Алгоритм поиска причины отрицательных сумм может быть таким:
— сформируйте карточку счёта 60.01 (60.02) — это позволит выяснить, в какой момент впервые появились красные суммы по кредиту (дебету);
— проверьте, что нет ручных корректировок в документах;
— сформируйте ОСВ, но с полной аналитикой, с группировкой по контрагентам, договорам и документам расчётов;
— проверьте анализ счёта 60 по контрагенту с красным сальдо;
— проанализируйте последовательность проводок.