Добрый день. Поступило уведомление от «Вайлдберриз» (ВБ) на продажу товара в ЕАЭС, отгруженного по FBS. Оформлены два документа «Отгрузка без перехода права собственности» (указан склад и оформлен счфк) от 10.06.23 и 19.06.23.
Дальше операция «Выкуп комиссионером» по 2-м позициям (без указания склада, счфк формируется еще раз. ). Если сделать возврат или корректировку реализации, товар вернется на счет 41, а Выкуп идет со сч. 45. Что делать?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Если право собственности на товар не перешло от продавца к покупателю, то реализация товара не произошла и объект обложения НДС не возникает. При условии отсутствия предоплаты.
Чтобы документ Отгрузка без перехода права собственности не формировал проводки по НДС в Главное — Налоги и отчеты — НДС снимите галочку Начисляется НДС при отгрузке без перехода права собственности.
Здравствуйте, Анна. Эта ситуация единичная и снимать флажок, наверное, нерационально. А НДС начисляется в день отгрузки, в более раннюю дату. Возвращаюсь к вопросу: Выкуп товара, отгруженного по FBS, документом «Отгрузка без перехода права собственности» формируется счфк «К начислению». Документом «Выкуп комисионером» счфк сформируется еще раз. Как избежать двойного начисления? Может быть, нужно сделать какую-то промежуточную операцию, например, Возврат?
Чтобы ответить на ваш вопрос конкретно,
требуется смоделировать ситуацию в программе.
Предоставьте для этого, пожалуйста,
сканы документов и движений по ним,
как вы это оформили.
Тогда проверим на вашем конкретном примере,
чтобы не было недопонимания.
Здравствуйте.
1. отгрузка без перехода права собственности——начислен НДС
2. Уведомление от ВБ ——Выкуп комиссионером——начислен НДС
Несмотря на то, что операция разовая,
другие варианты отражения данной операции моделируются некорректно.
Работает только возможность настройки документа Отгрузка без перехода права собственности из Главное — Налоги и отчеты — НДС.
Чтобы проводки по НДС не формировались необхожимо снять галочку Начисляется НДС при отгрузке без перехода права собственности.
В документе Отгрузка без перехода права собственности, как правило, несколько позиций, а выкупается только одна. Тогда получается, что нужно после получения уведомления разбивать документ Отгрузка на товар с НДС и без НДС. В какой момент снимать галочку, когда ее возвращать?
Может быть, рассмотреть вариант с возвратом (или корректировка реализации) позиции, которая выкупается.
Предполагаю, что придется разбивать документ Отгрузка без перехода права собственности по позициям, для которых нужно и не нужно отражать НДС, если это требуется согласно условий отгрузки.
Чтобы проверить, как эта настройка будет влиять на учет НДС, предлагаю предварительно проверить это на копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.