Уточненка по НДС, если вместо трех СФ отразили один СФ в 1С

Вопрос задал Ирина Г.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.75/10)

30.06.21 Получены 3 услуги по 3 УПД от одного контрагента «Солнышко»:
1. 100= № 40
2. 150= № 41
3. 200 = № 42
Сдана декларация: 3 счфк «собрались вместе» и отражены одной строкой
Контрагент Солнышко № 42 на сумму 450 руб, т.е. одна счет фактура № 42, подвязала к себе 3 счфк поступления.

Как правильно подать уточненку.
Пробовала:
через корректировку исправления собственной ошибки
отражение НДС к вычету
в доп листах отражает неправильные цифры

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я поняла, что было 3 документа Поступления, а счет-фактура была выставлена общая на 3 поступления? Или на каждый акт была выставлена своя счет-фактура?

  2. Вы все правильно поняли.

  3. Приложение  lishnij-SF.pdf

    Спасибо за уточнение.
    Раз у вас лишний документ-основание сначала вам оформить нужно документ Сторно счет-фактуры, посмотрите порядок сторнирования документа в разделе «Как сделать сторно в 1с 8.3 — поступление отражено ошибочно» в статье: Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Далее отразите верные счет-фактуры, указав в закладке НДС покупки Доп.лист-Да и Корректируемый период.
    Порядок исправления ошибок по НДС
    Обсуждение подобного вопроса Аннулирование входящего счет-фактуры за пошлый квартал в 1С
    .

    1
  4. Сторно документа считаю, делать не надо,т.к. документ отражен правильно.
    Сделана корректировка счфк 42 » исправление собственной ошибки» и на закладке НДС правила сумму сторно , т.к. НДС сторно отражает только сумму документа на 200=, а не на сумму 450=
    по документам 40 и 41 сделано отражение НДС к вычету БЕЗ галок проводки и использовать как счфк.
    Все легло корректно (после пятой попытки))))
    Спасибо.

  5. Спасибо, что поделились результатом.
    Хороших выходных!

    1

Комментарии закрыты