Добрый день! Подскажите, делаю ликвидацию основного средства и когда вывожу на печать справку-расчет стоимости оставшихся материалов при списании основного средства не отображаются затраты на разборку и демонтаж. Разборка проводилась собственными силами. Сделали операцию введенную вручную и отразили след проводки: Д 91.02 К 70,69. Зарплата ведется в сторонней программе, в ЗУП. Почему не отображается зп рабочих в справке? Еще судно у нас отражено на счете 03.01. При разборке судна остались материалы и программа ставит проводки Д 10.06, 41.01 К 01.09. Правильно я понимаю, что при списании ОС в режиме редактирования я меняю счет 01.09 на 03.09. Просто из-за этого обороты не сворачиваются.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Верно, если объект изначально учитывался по счету 03.01, то его выбытие отражается по 03.09. Поправить счет вручную.
В справку-расчет попадут суммы доп.затрат при списании ОС, если их сначала учесть на счете 01.09. Посмотрите, пожалуйста, по аналогии с доп.расходами на демонтаж:
Списание ОС и учет материалов, извлеченных в результате ликвидации в 1С
Останутся вопросы, пишите.
У нас разборка происходила собственными силами. Были задействованы 3 человека. Не совсем понимаю, если делаем через поступление услуг, то как у меня закроется ЗП по рабочим, которые участвовали в разборке. Мы выделили для разборки 3 человека. Сделали проводки Д 91.02 К 70,69. Если делать через тот алгоритм, который вы предложили, то ЗП не закроется. Просьба разъяснить, как отразить разборку ОС если разборка происходила собственными силами.
Имеется в виду через счет 01.09 в БУ отразить. Поступление услуг — это если сторонняя компания демонтаж выполняет. Если собственными силами, то всё правильно через операцию, но разбить проводку на 01.09 и 91 в НУ.
Согласно вашему алгоритму, где надо разбить проводку на 01.09 в БУ и 91 в НУ все получилось. Теперь в справке все отображается. И еще раз уточню. Материалы, которые остались после разборки ОС — это Д 10.06,41.01 К 01.09, где 01.09 в режиме редактирования меняю на 03.09, так как основное средство отражено на сч 03.01. Верно?
Да, оставшиеся после ликвидации материалы могут быть как 10, так и 41, в зависимости от характеристик и дальнейшего назначения. Счет выбытия скорректируйте вручную на 03.09, т.к. документ автоматически проставляет счета учета ОС общие 01.
Все поняла. Спасибо.