Добрый вечер!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.18)
Почему-то при автоматическом заполнении уведомления об исчисленных суммах налогов сейчас в феврале 2024 вылез налог, к которому мы не имеем никакого отношения — ЕСХН. заполняется 2 строчки — сумма с плюсом, и такая же сумма с минусом. У нас ОСНО и никакого ЕСХН быть не может, при этом указаны счета 68.10 и отчетный период февраль 2024.
Проанализировав ситуацию понимаю, что по 68.10 в 2023 году у меня прошли ровно такие же суммы начисленных и уплаченных гос пошлин в 1м и 2м кв. 2023 г., сальдо на конец периода (31.12.2023) по 68.10 — 0 руб., т. е мы заплатили с 51 счета на 68.10 и начислили гос. пошлины на 91.02 и сальдо свернулось. Откуда это вылезло? И что можно сделать или что еще нужно сделать, чтобы программа работала корректно?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Сделайте ОСВ по 68.10 с максимальной аналитикой, чтобы были все субконто.
По всей видимости бюджет не заполнен в начислении или в оплате.
Давайте проверим, есть такая картина, как на скрине или нет.
Если есть, можете в самом документе исправить или период закрыт?
Мария, добрый день!
Я сделала максимальную аналитику по 68.10 и поняла, что сальдо в разрезе бюджетов не схлопывается по итогу, исправила ошибку, все теперь хорошо, все заполняется корректно, спасибо!
Наталья, поняла. Да, причина такой картины в развернутом сальдо по бюджетам на 68.10.
Отлично, что с вопросом разобрались и спасибо, что поделились положительным результатом! 🌹🌹🌹