Корректируется НДС в КУДиР, если сумма НДС в реализации отличается от суммы в авансе

Вопрос задал Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! ИП 15% с НДС7%. ИП торгует в розницу и на каждого розничного покупателя который оплачивает непосредственно на р/с -делаем реализацию товара. Когда приходят деньги проводка Д51К62.02 1150руб НДС- 75.23. В Кудир попадает 1150-75.23=1 074,77руб.
Когда делаем реализацию тогда НДС делает на сумму 75.24 руб и в КУДИР корректирует на -0,01. Почему Ндс корректируется на минус 0,01 копейку? Насколько это корректное поведение программы что в КУДир попадает 2мя строками: 1074.77 и минус 0,01

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!
    А почему НДС разный? В продаже и при оплате. По идее, должен быть одинаковый. Насколько понимаю, программа правильно корректирует доходы по документу реализации — исключает из дохода тот НДС, который начислен в итоге.
    Если что-то не так поняла, уточните.

  2. Вы смотрели файл который я прикрепила? В прикрепленном файле на скринах видно, что в поступлении на р/с программа правильно считает НДС 1150*7/107=75,23. Но когда делаем документ реализации программа исключает 75.24 руб. И в документе реализации высчитывает 75.24, т.е на 1коп больше.

  3. Такая методика программы, ошибки тут не вижу. НДС с реализации исчислен в большей сумме, чем с аванса. Т.к. его весь надо исключить из дохода, программа и сторнирует 1 копейку. Раньше ведь не было известно, что итоговая сумма НДС будет больше.
    Если вас это смущает, можно сумму НДС по реализации указывать ту же, что по авансу (при 100% предоплате).

     1

Комментарии закрыты.