Доплата НДС 2% на несколько авансов одним платежом в 1С

1. Добрый день!

   Приложите, пожалуйста. из 1С скриншот документа Счет на оплату покупателю от 08.05.2026г и движение по документу Корректировочный счет-фактура на аванс — все вкладки.
   Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду под фразой: «другие платежи (мы вводим) просто дублируются».
   Правильно ли мы понимаем, что платежи автоматически в документ не подбираются и вы добавляете их вручную?

   Предварительно, рекомендую свериться с алгоритмом отражения доплаты 2% в материале:
   Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С

   После получения скриншотов уточню, чем обусловлено такое заполнение корректировочного счета-фактуры.

   1

2. что платежи автоматически в документ не подбираются и вы добавляете их вручную? — добавили вручную. Там же подтягивается.

   С скриншот документа Счет на оплату покупателю от 08.05.2026г и движение по документу — это же счет. Только связки могут быть.
   Или списание по р/сч.?

3. Вы поймите, про — корр. счф — я не знаю, как правильно (Корректировочный счет-фактура на аванс — все вкладки.).

   под фразой: «другие платежи (мы вводим) просто дублируются» — вы посмотрите во вложении — только «верхний» счф дал НДС 2 %, а другие счф (вложение, в таблице кор. счф) — просто повторили прежний счф. А предполагалось, что каждый счф изменится на 2%. Т.е. программа НЕ ПОНЯЛА наши задумки.

4. Если вы все счф, которые корректируются в Кор. счф. сложите, и высчитаете от них 2% , то получится как раз сумма счета

5. Проверила в программе по вашей ситуации.
   Если ставить доплату одной суммой, программа формирует один корректировочный СФ на первый аванс, а если ввести несколько — на каждый аванс отдельно, то НДС распределяется по каждому.
   Это подтверждает, что 1С работает корректно, проблема в методе ввода.

   Корректировочный СФ на аванс привязывается к одному документу-основанию и не может самостоятельно распределять сумму между несколькими авансами.

   1

6. Присылали аванс несколькими суммами. Поэтому несколько авансовых счф. А 2% прислали сразу, под все счф, получается.
   Так как ввести. Разбить приход на расчетный счет на несколько платежей с одним пл.поручением и вводить корректировочные? И отдавать покупателю?

7. то НДС распределяется по каждому — как раз и не распределяется, если вы посмотрите вложение мое первое. Просто падает НДС на самый первый счф., а другие не трогаются. О какой корректности вы говорите.

8. В такой ситуации вижу два варианта решения:
   1. Единый КСФ на аванс с ручной правкой:
   Создать один корректировочный счф на аванс. В табличной части добавить строки по каждому авансовому СФ. Вручную распределить сумму 2% между строками пропорционально суммам авансов. Выставить покупателю один КСФ.

   2. Разбить платеж на несколько и выставить к каждому первоначальному СФ на аванс корректировочный.
   Т.е в каждом КСФ — только один аванс и доля 2% для него. Выставить покупателю несколько КСФ (по числу авансов).
   Как добавить функцию «Разбить платеж» в выписку банка в 1С?

   1

9. Да, спасибо, я так и сделала — разбила платеж.
10. Рада, что вам удалось разобраться! Ждем с новыми вопросами!

    1

Комментарии закрыты.