Счет-фактура на аванс от физических лиц по договору с Яндекс.Маркет в 1С

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Здравствуйте. У нас договор с Яндекс Маркет (вашу статью «Реализация товаров через Яндекс Маркет прочла). В отчёте комиссионера о продажах выделен полученный аванс (Вкладка Денежные средства- Аванс = сумма=20/120). НДС с реализации через справку о Розничных продажах зарегистрирован и попал в книгу продаж. А вот НДС с авансов я никак не могу понять как зарегистрировать. Через регистрацию счф на аванс программа мне не даёт выбрать отчёт комиссионера, а только поступление на р-сч. Кроме того, контрагентом выбирается Яндекс Маркет. Подскажите пожалуйста, что я делаю не правильно? И как потом зачитывать счф на аванс, когда пройдет реализация?Спасибо

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!
    При реализации товаров физическим лицам счета-фактуры на авансы и отгрузку можно не выставлять (п. 7 ст. 168 НК РФ).
    При реализации через посредника комиссионер не выставляет СФ физлицам и не передает их комитенту (Письмо Минфина РФ от 06.04.2016 N 03-07-09/19563). Комитент самостоятельно формирует записи в книгу продаж на основании первичных учетных документов с суммарными (сводными) данными по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала) (п. 1, 13 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).

    1. Здравствуйте. Это мне понятно. Не понятно -как это сделать в 1С пошагово

  2. Уточню. Через справку о розничных продажах, куда включен и отчёт комиссионера — авансы не попадают. Только реализация.

  3. Спасибо за уточнение.
    В сводной справка по розничным продажам, ссылка Выбор вручную вы выбираете документы основания. Если в документе основания, в отчете Комиссионера, во вкладке Денежные средства, у вас указана строка Аванс, и указан НДС, то программа все верно формирует.

  4. Нет, никак не формирует. Может ли влиять на не формирование НДС с авансов то, что в пп на поступление, мы делаем ссылку на накладную — на передачу товара комиссионеру. Я не могу понять логику программы.

  5. Ирина, пришлите, пожалуйста, скрины пошаговых ваших операций с проводками, чтобы я могла проверить и создать в базе вашу задачу.

  6. Здравствуйте. Отправляю скрины.

  8. Добрый день!
    Спасибо за скрины. В документе Отчет комиссионера, закладках Реализация и Денежные средства укажите покупателя Физические лица
    После регистрации авансов в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах необходимо исчислить НДС и зарегистрировать счета-фактуры на предоплату. Для этого воспользуйтесь обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс (Банк и касса — Счета-фактуры на аванс).
    Далее опять выполняете Закрытие месяца и с помощника НДС формируете декларацию по НДС.
    В декларации по НДС сумма исчисленного налога с реализации товаров физлицам отражается в Разделах 3 и 9.

    Посмотрите, дополнительно материал по Реализации товаров по договору коммисии Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента)
    .

  9. Здравствуйте. Я так пыталась сделать изначально и доп материал читала.
    1.В документе Отчет комиссионера, закладках Реализация и Денежные средства укажите покупателя Физические лица -ЭТО СДЕЛАНО
    2. обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс (Банк и касса — Счета-фактуры на аванс).
    По кнопке «заполнить» — ничего не происходит. Если вручную ставить покупателя Физические лица- то выбрать договор комиссии не получается.

  10. Похоже я поняла причину. В настройке УП по налогам , установлено — Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода. А так период , по которому я регистрирую авансы апрель, а в мае был зачёт, то счф на аванс и не регистрируются. В июне за май пока не проведен зачёт и при регистрации авансов — всё загружается.

  11. Отлично, рада , что разобрались.

Комментарии закрыты.