Счет-фактура на аванс от физических лиц по договору с Яндекс.Маркет в 1С

1. Добрый день!
   При реализации товаров физическим лицам счета-фактуры на авансы и отгрузку можно не выставлять (п. 7 ст. 168 НК РФ).
   При реализации через посредника комиссионер не выставляет СФ физлицам и не передает их комитенту (Письмо Минфина РФ от 06.04.2016 N 03-07-09/19563). Комитент самостоятельно формирует записи в книгу продаж на основании первичных учетных документов с суммарными (сводными) данными по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала) (п. 1, 13 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).

   1. Здравствуйте. Это мне понятно. Не понятно -как это сделать в 1С пошагово

2. Уточню. Через справку о розничных продажах, куда включен и отчёт комиссионера — авансы не попадают. Только реализация.

3. Спасибо за уточнение.
   В сводной справка по розничным продажам, ссылка Выбор вручную вы выбираете документы основания. Если в документе основания, в отчете Комиссионера, во вкладке Денежные средства, у вас указана строка Аванс, и указан НДС, то программа все верно формирует.

4. Нет, никак не формирует. Может ли влиять на не формирование НДС с авансов то, что в пп на поступление, мы делаем ссылку на накладную — на передачу товара комиссионеру. Я не могу понять логику программы.

5. Ирина, пришлите, пожалуйста, скрины пошаговых ваших операций с проводками, чтобы я могла проверить и создать в базе вашу задачу.

6. Здравствуйте. Отправляю скрины.

7. Не прикрепились

8. Добрый день!
   Спасибо за скрины. В документе Отчет комиссионера, закладках Реализация и Денежные средства укажите покупателя Физические лица
   После регистрации авансов в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах необходимо исчислить НДС и зарегистрировать счета-фактуры на предоплату. Для этого воспользуйтесь обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс (Банк и касса — Счета-фактуры на аванс).
   Далее опять выполняете Закрытие месяца и с помощника НДС формируете декларацию по НДС.
   В декларации по НДС сумма исчисленного налога с реализации товаров физлицам отражается в Разделах 3 и 9.

   Посмотрите, дополнительно материал по Реализации товаров по договору коммисии Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента)
   .

9. Здравствуйте. Я так пыталась сделать изначально и доп материал читала.
   1.В документе Отчет комиссионера, закладках Реализация и Денежные средства укажите покупателя Физические лица -ЭТО СДЕЛАНО
   2. обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс (Банк и касса — Счета-фактуры на аванс).
   По кнопке «заполнить» — ничего не происходит. Если вручную ставить покупателя Физические лица- то выбрать договор комиссии не получается.

10. Похоже я поняла причину. В настройке УП по налогам , установлено — Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода. А так период , по которому я регистрирую авансы апрель, а в мае был зачёт, то счф на аванс и не регистрируются. В июне за май пока не проведен зачёт и при регистрации авансов — всё загружается.

11. Отлично, рада , что разобрались.

    1. Спасибо

Комментарии закрыты.