Здравствуйте! Организация получила в августе месяце запчасть у плательщика НДС. За третий квартал нами сдана Декларация по НДС. в январе 2026 года в результате полученного требования ФНС мы обнаружили, что поставщик не предоставил нам корректировочный счет-фактуру за август на эту запчасть, т.к там была замена. Т.е он из одной счет-фактуры одну позицию убрал, выставил корректировочный счет фактуру счет-фактуру … и еще отдельно сделал в августе торг 12 на другую запчасть… Как сделать корректировку поступления так, чтобы корректировочный счет фактура отразился в доп листе.?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Для отражения Корректировочного счета-фактуры в Дополнительном листе книги покупок необходимо создать документ «Корректировка поступления» на основании первоначального документа «Поступление (акт, накладная)» за август.
При заполнении укажите вид операции: Корректировка по согласованию сторон.
Номер КСФ поставщика укажите внизу формы документа Корректировка поступления.
Подробный алгоритм в этом материале:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С