ИП ОСНО. Корректировка поступления без ставки НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Поставщик поставил товар и выписал с/фактуру в январе 2023г. В Июле 2023г присылает корректировочный счет-фактуру, где ставка НДС — без НДС. Как скорректировать в программе?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Оформляете документ Корректировка поступления на основании документа Поступления. Вид операции Корректировка по согласованию сторон.
    В закладке Товары в строке После — все удаляете.
    Добавляете вторую строчку в строке После отражаете Сумму как в корректировочном документе, ставка НДС — Без НДС.
    Проводите документ.

    Восстановление НДС произойдет в текущем периоде. Отразится в Книге продаж (Раздел 9) с кодом 18.

  2. После оформленного документа на сч.10.06 повис восстановленный НДС. Как его списать?

  3. Посмотрите, пожалуйста, пример.

    Счет 26 указала, тк списание материалов при расходе было на этот же счет.

    png 10.06

  4. А как эту сумму отразить в книге доходов и расходов на ОСНО?

  5. Уточните, ИП на ОСНО?
    Всегда поясняйте, пожалуйста, ИП или ООО и какая система налогооблажения.

    Можно сделать Запись в книгу доходов и расходов ИП.

  6. ИП на ОСНО. КАК можно сделать Запись в книгу доходов и расходов ИП?

  7. Мне удалось только так доотразить расходы в Книге доходов и расходов ИП.

    Документ Записи книги доходов и расходов ИП (Операции—ИП—Записи книги доходов и расходов ИП—Создать).
    Создала датой Корректировки поступления.
    Скрин заполнения документа прилагаю.

    После этого закрываете период и формируте КУДиР ИП.

    png IP
    png IP1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как зарегистрировать счет-фактуру налогового агента при взаимозачете с 2023 в 1С Добрый день! Как создать счет-фактуру налогового агента при взаимозачете с иностранным контрагентом, если с 2023 налоговые агенты, приобретающие у иностранных…
  2. Корректировочный счет-фактура в которой одна из нескольких позиций без НДС в 1С Добрый день. Во втором квартале 2023г. нам дали счет-фактуру с НДС 20%. НДС принят к вычету. В 3 квартале дали…
  3. Аннулирование счета-фактуры налогового агента по НДС в 1С Здравствуйте! Компания на УСН привлекает иностранных контрагентов, оказывающих юридические услуги на территории иностранной юрисдикции, и, соответственно, выступает налоговым агентом по…
  4. Корректировка реализации в квартале реализации в 1С В октябре 2023 г. ошибочно выставили счет/фактуру на реализацию услуги, обнаружили ошибку в декабре 2023г. и сделали "сторно документа". В…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли принять к вычету НДС по лизинговым платежам после перехода с УСН на ОСНО в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) в 2023 году заключила договор лизинга, учет расчетов с лизингодателем велся по счету 60. С 2024…
  2. С 01.01.2024 — расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС 10% Источник: Федеральный закон от 19.10.2023 N 504-ФЗ Информация для: продавцов товаров для детей С 1 января 2024 года вступят в…
  3. Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
  4. С 2024 года возвращается НДС с услуг застройщиков по возведению апартаментов Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: застройщиков Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ внеc поправки в пп.…