Добрый день! Организация купила товар 31 июля 2024 г. 15 августа вернули товар поставщику не по браку, они дали корректировочный счет-фактуру. Подскажите, пожалуйста, как правильно провести в 1С. Прочитав (Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить) не понятно нужно сделать по новой приход или в том приходе товаров делать?
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Документ Возврат товаров поставщику требуется создать На основании того документа Поступления, которым первоначально товары были приняты на учет.
Создавать еще один документ Поступления не нужно.
Материалы по теме:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
На основании прихода уже нельзя делать корректировку поступления?
При условии, что поставщик выставил Корректировочные документы, то нужно оформить возврат именно при помощи документа Корректировка поступления с видом операции Корректировка по согласованию сторон — также создать его На основании документа Поступления, которым первоначально товары были приняты к учету.
Материалы по теме:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Спасибо! Поставщик дал УКД значит могу провести корректировку поступления?
Верно
Спасибо за помощь!