Корректировочный с/ф

Вопрос задал Надежда

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.75/10)

Добрый день! организация приобретала з/части. 18 мая поступила УПД . по приобретённым з/частям. 19 мая корректировочная с/ф на уменьшение. Провела первичную с/ф , потом на основании ввела корректировку . В книгу покупок попадает первоначальная с/ф . Уточните что делаю неверно?

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    С чем связана корректировка уточните, пожалуйста.

    В один файл word соберите скрины, как оформили корректировку — все вкладки и движения документа по ДтКт.

  2. Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, обсуждение здесь:
    Корректировка поступления в сторону уменьшения в текущем периоде
    Если останутся вопросы и нужно подробнее разобрать по Вашей ситуации, пишите. Сразу уточните, с чем связана корректировка и приложите скрины, как оформили корректировку — все вкладки и движения документа по ДтКт.

    1. Добрый день!
      Возврат товара всегда отражаем через документы Возврат товаров поставщику / Возврат товаров от покупателя.
      Для всех других корректировок кроме возврата товара используем документы Корректировка поступления / Корректировка реализации.

      Поэтому в данном случае оформите операцию документом Возврат товаров поставщику:
      Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
      Так как возврат был в текущем квартале на следующий день после приемки и НДС к вычету не принимали, предлагаю оформить по алгоритму, рассмотренному в разделе ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ НЕ ПРИНЯТОГО НА УЧЕТ ТОВАРА В 1С 8.3. В этом случае корректировочный счет-фактуру от поставщика, выставленный при частичном возврате товара, не регистрируется в книге покупок.

      Продавец выставляет КСФ на стоимость товаров, возвращенных покупателем (Письмо ФНС от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@).

  3. Добрый день, у нас не было возврат. Поставщик выписал УПД , а когда поехали на склад забирать то товар оказался бракованным и мы его не стали забирать.

    1. Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, материал по ссылке в моем предыдущем комментарии (раздел ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ НЕ ПРИНЯТОГО НА УЧЕТ ТОВАРА В 1С 8.3) — там как раз разбирается подобная ситуация. Документ возврата вы не оформляете, регистрируете первичный счет-фактуру и принимаете к вычету НДС только по качественным товарам. Корректировочный счет-фактуру не отражаете у себя в учете.

Добавить комментарий