Реализация проведена 16.07.2024 г. по ставке 0%, корректировка реализации по уменьшению количества от 25.07.2024. В 3 квартале подтверждение нулевой ставки по данной отгрузке. Какой документ должен попасть в книгу продаж и в какой сумме? Какими документами корректно провести в 1С данные операции?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Корректировку реализации в сторону уменьшения/увеличения проводим документом «Корректировка реализации».
Если корректировка реализации оформлена до подтверждения ставки НДС 0%, корректировать налоговую базу по НДС не нужно.
Она определяется в последний день квартала, в котором собран пакет документов, подтверждающих ставку 0%.
В Книге продаж нужно отразить уже сумму по исправленному документу.
Раздел 4 надо будет заполнить вручную, автоматизации при корректировках 0% на сегодня нет.
Корректировка реализации сразу делает запись в Книгу продаж, даже когда ставка 0% ещё не подтверждена.
Обсуждение похожих вопросов:
Заполнение раздела 4 Декларации по НДС при корректировке реализации по ставке 0% в 1С
Корректировка реализаций со ставкой НДС 0%
Корректировками реализаций по ставке НДС 0% в 1С