Добрый день.
При заполнении заявления о ввозе товаров в табличной части округлили суммы НДС до целых рублей (правильные суммы НДС указаны на скрине заявления) и получили отказ в проставлении отметки от налоговой из-за этих округлений.
Уведомление об отказе в проставлении отметки
UO_ONZVLRPOK_9718174666771801001_9718174666771801001_7718_20260422_5246569f-558d-402c-bff6-bbc6
0c42e81f.xml
Ошибки:
Ошибка: Неверная сумма НДС: налоговая база, умноженная на ставку налога = 5550,16 на странице 1, 2, 3,4
— Как в нашем случае исправить ситуацию — перезаполнить это заявление с правильным расчетом НДС и повторно отправить или нужно создавать какое-либо корректировочное заявление и как это сделать?
— Нужно ли повторно отправлять пакет подтверждающих документов к заявлению?
— Необходимы ли корректировки в учете в связи данными изменениями?
Декларация по косвенным налогам сдана и принята налоговым органом.
Добрый день!
Если в документ Заявление о ввозе товаров нужно внести изменения, влияющие на данные учета (количественно-суммовые), то это можно сделать одним из способов:
• сторнировать первичное заявление и создать новое с верными данными;
• оформить новый документ только на разницу (при необходимости внести ручные правки в проводки и отправить в налоговую.
Подробный алгоритм действий Где проставить код причины возникновения при отправке исправленного Заявления о ввозе товаров в 1С?
Поскольку документы были прикреплены к заявлению, а в его приеме отказано, к новому заявлению тоже прикрепите пакет документов.
Дополнительно
Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С?
По третьему вопросу уточните, какие корректировки вы хотите внести?
Добрый день.
«По третьему вопросу уточните, какие корректировки вы хотите внести?»
— имелось ввиду корректировка проводок в учете.
В нашем случае изменения копеек по НДС построчно по позициям в Заявлении не влияют на общую сумму исчисленного НДС к уплате с учетом округления и совпадает с суммой НДС в сданной Декларации по косвенным налогам.
Я так понимаю в таком случае нам не нужно сторнирование/корректировка — заполняем заявление правильно и переотправляем?
Проводки в Заявлении формируют сумму с копейками — как с ними поступить?
Понимаю так, если если изменение сумм в заявление не дает изменений по НДС, то надо только подать новое Заявление с пакетом документов.
Странно, что проводки с копейками, можно установить ручную корректировку и поправить сумму.
Спасибо, исправили все вручную и проводки в том числе, переотправили — заявление принято ФНС.
Да, проводки почему-то заполняются с копейками ( пробовала на тестовом варианте заявления), хотя эту ошибку уже должны были исправить
Спасибо, что поделились! 👍
Да, будем наблюдать за ситуацией с копейками