Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.183.24)
Мы организация ООО, передаем сырье в ЕАЭС для переработки и ввозим обратно готовые изделия, при ввозе очередной партии товаров был обнаружен частичный брак и соответственно, возвращен обратно в Беларусь.
Вопрос:
Заявление на ввоз товаров за август сдано и получена отметка 30.09.25. Налоги оплачены.
Проведен документ: Подтверждение оплаты НДС в бюджет от 30.09.25.
01.10.2025 сообщили, что в сентябре был возврат части некачественного товара из товарной накладной, датированной августом.
02.10.2025 будем подавать корректирующее заявление и декларацию по косвенным налогам. Сумма налога соответственно уменьшилась.
Каким образом эту информацию отразить в декларации по НДС за 3 кв 2025?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если в документ Заявление о ввозе товаров нужно внести изменения, влияющие на данные учета (количественно-суммовые), то это можно сделать одним из способов:
— сторнировать первичное заявление и создать новое с верными данными;
— оформить новый документ только на разницу (при необходимости внести ручные правки в проводки.
Уточненное заявление нужно отправить в налоговую.
Где проставить код причины возникновения при отправке исправленного Заявления о ввозе товаров в 1С?
Включение корректировочного Заявления о ввозе из ЕАЭС в уточненную декларацию по НДС не автоматизировано в 1С.
Подробный алгоритм посмотрите, пожалуйста, в материале:
Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С?
Добрый день!
как отразить : если заявление на ввоз и отметку проводим 01.10.2025. ( за документы августа). Потом пересдаем в октябре и получаем отметку в октябре. Как отразить это в декларации по НДС? В материалах есть информация если в разных периодах с пересдачей декларации.
В вашей ситуации понимаю так, что нужно подать корректировку и указать новый номер отметки, но не исключать из декларации, ведь факт отгрузки есть и налоги все уплачены.