Корректировка УПД

Индивидуальную консультацию запросил Виктория К.

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.96/10)

Добрый день! ООО на УСН. С 2025 на НДС 5%. В 2024г. в реализации был выбран не правильный контрагент. Как скорректировать УПД в этом году без НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Период придется открыть, так как изменение контрагента через документ «Корректировка реализации» не предусмотрено.
    Исправить данную ошибку можно только через документ «Сторно».
    В периоде возникновения ошибки сторнируем неверную реализацию и далее новую реализацию оформляем той же датой.

    Сделайте все операции сначала в копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Если все пройдет хорошо, повторите в основной базе.

    Внести исправления в реализацию без открытия периода не получится.
    Документ сторнировать можно текущей датой, но выписать новый нужно в этот же период, и программа попросит открыть период.

    Формируете новую реализацию от той же даты и тем же номером на нового контрагента.
    Программа будет ругаться, что номер не уникальный, можно убрать первый ноль в номере реализации.

  2. Проблема в том, что это муниципалы и они утверждают, что казначейство не пропустит документы сделанные в прошлых периодах. Просят сделать текущей датой, получается, что это не возможно, тогда проще в уже сделанных документах просто контрагента поменять в 2024г. там же не было декларации по НДС. А за 2025г можно на сделанные документы выписать корректировочную с/ф ( в ноль убрать реализацию текущей датой) и на правильного контрагента выписать УПД текущей датой?

  3. Ситуация не стандартная. Привожу своё мнение по данному вопросу.
    Я считаю, в 2025 году реализацию нужно выставить с НДС. Поэтому либо отразить реализацию и корректировку в декларации по НДС. Либо выписать документы без НДС, а затем сторнировать их, как ошибочно выписанные.
    Поделитесь, пожалуйста, результатом 🌷

Добавить комментарий