Добрый день. Сдали НДС, но выяснилось, что есть ошибка в выданном счёте-фактуре комитенту, а именно, номер не правильный у нас. Соответственно, нужно подать корректировочный НДС. Что я делаю: 1. Корректировка реализации (по согласованию сторон) (основание счёт-фактура выданный) 2. Ничего не заполняем. 3. Выписываем кор. счёт-фактуру, заходим в неё, ставим галочку ручной корректировки и далее заполняем вручную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка счёт-фактуры на реализацию в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН без НДС, выставили реализацию с НДС, но счет-фактура не попадает в раздел 9 декларации по НДС в 1С Здравствуйте! Работаем на УСН. По лимиту дохода УСН не попадаем под обязательный НДС. Но оформили одну реализацию с НДС 20%…
- СФ на аванс не выписывается и не регистрируется в книге продаж при освобождении от НДС в 1С Добрый день! У нас УСН «доходы-расходы», с этого года перешли на НДС 5%. Мы ведем деятельность, которая освобождена от уплаты…
- УСН с НДС 5% собственные услуги с НДС и услуги Принципала без НДС в одном документе в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.195.40 Наша организация - агент на УСН с НДС 5% - оказывает услуги от имени Принципала, который…
- Учет поступления денежных документов с НДС в 1С Как отразить поступление и выдачу денежных документов с НДС? Наше предприятие купило талоны на переправу, цена 140 рублей без НДС,…
Статьи по этой теме
- Как рассчитать больничный во время ежегодного отпуска и отпуска за свой счет в СЭДО в 1С? Больничный во время ежегодного отпуска Если это больничный по уходу за больным членом семьи или по карантину, то больничный в…
- Вычет входящего НДС при оказании услуг иностранцам с 01 июля 2019 в 1С Изменения в главе 21 НК РФ с 01.07.2019 Нормативная база Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ; Глава 21 НК РФ…
- Как не копить резерв на премию в ЗУП 3.1, а внести его готовыми суммами Вести полноценный учет резерва на премию в ЗУП 3.1 не планируется, но нужно, чтобы списание премии прошло за счет резерва.…
- Почему в декларации по НДС появляется ошибка по ИНН иностранца, который встал на учет в РФ? Иностранцы встали на учет В ИФНС. Указываем их ИНН. 1С пишет, что таких нет и выдает ошибку в декларации по…
Добрый день!
1) Создаем документ «Корректировка реализации», в нем выбрать «Исправление в первичных документах», в табличной части ни чего не меняем, т.к. меняется только номер сч/ф, проводим документ.
2) Нужно зарегистрировать сч/ф, потом на галочке Дт Кт (ручная корректировка), ставим верный номер счет фактуры.
Не попадает в корректировочную декларацию. Вот что я сделала :
1. (во вложении 1) корректировка счёта-фактуры!
2. (во вложении 2) — выписала счёт-фактуру от 26.01 и внутри где ДТ/КТ исправила вручную № счёт фактуры (во вложении 3). Может что-то неверно делаю?
Автоматического исправления такой ошибки в программе нет. Как вариант может не подавать уточненную декларацию, потому что ошибка в номере и дате счета-фактуры не относится к критичной и не препятствует вычету НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ, Постановление АС СЗО от 01.09.2017 N Ф07-7152/2017 по делу NА13-14539/2016, Письмо ФНС РФ от 07.04.2015 N ЕД-4-15/5752).
Материал по теме.
Ошибка в номере исходящего счет-фактуры в 1С
НДС