Добрый день! После проведения Корректировки реализации в сторону увеличения прошлого периода (после подписания бух. отчетности) в текущем периоде на сч. 99.09 зависла сумма НДС с этой корректировки. Какие действия надо сделать после сдачи уточненных деклараций по прибыли и НДС, чтобы остатки по счетам НУ закрылись? Надо ли убрать проводку и перепровести в Закрытии месяца на 31.12.2022 Реформацию баланса и Корректировку отложенного налога по ПБУ 18 , чтобы остатки на сч.99.1.1.НУ закрылись?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Из-за корректировки реализации прошлого периода на увеличение на счете 99.09 завис НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не закрывается счет 19.09 по корректировке реализации за прошлый год в 1С Здравствуйте! 1. 6 апреля 2021 была оформлена корректировка реализации за декабрь месяц 2020 года. После проведения корректировки на сумму уменьшения…
- Закрытие взаиморасчетов в валюте после корректировки долга в 1С Добрый день! У меня такой вопрос. В 2023 (закрытом периоде) обнаружено, что была переуступка прав с одного поставщика на другой,…
- Остаток на 20 счете после распределения НДС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.27), ОСНО. Добрый день. Продукция была создана 24.01.2024, и реализована 24.01.2024. 31.01.2024 регламентной…
- Не закрывается счет 20, НЗП ведется без инвентаризации в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему после проведения выпуска продукции, Закрытия периода не полностью закрылся 20 счет? В чем может быть…
Статьи по этой теме
- Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
- При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С Организация на УСН с НДС продает товары в розницу. Документ поступление по платежным картам в 2025 году учитывает в доходах…
- Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С Из статьи вы узнаете, как (с релиза 3.0.131.27) перейти на учет затрат и НЗП до Продукции автоматически, не нарушив прошлый…
- Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С? В 1С расчетном листке сотрудника ошибочно отражается долг за работником в сумме 200 руб. Как скорректировать сальдо? Проверьте сальдо конечное…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в документе Корректировка реализации на вкладке Расчеты выставлен флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)?
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
Да, флажок выставлен.
Как убрать остатки на сч. 99.09 текущего периода (сумма НДС от корректировки реализации прошлого периода). Мои шаги:
После сделанной корректировки реализации, на 31.12.2022г. по НУ на сч. 99.1.1 появилась сумма, на которую увеличилась реализация. Я сдала уточненку по налогу на прибыль за 2022 и перепровела Реформацию баланса за 2022, в НУ сч. 99.1.1 закрылся. Но в текущем году вылезает на сч. 99.09 БУ остаток на сумму НДС с этой корректировки. Такое ощущение, что я что то не доделала. Может надо было еще перепровести Корректировку отложенного налога по ПБУ 18 в Закрытии месяца — Декабря 2022?
Согласно вашего описания, все провелось верно.
Если флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) установлен, то в 1С корректируется:
БУ и взаиморасчеты — текущим периодом, через счет 76.К;
НУ — дата первичных документов.
Поэтому так и должно получиться:
НУ после Реформации баланса закрылся периодом корректировки ,
в БУ — исправление отражается в периоде корректировки, как и требуется для несущественных ошибок прошлых периодов в БУ.
Материалы по теме:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
.