Добрый день! После проведения Корректировки реализации в сторону увеличения прошлого периода (после подписания бух. отчетности) в текущем периоде на сч. 99.09 зависла сумма НДС с этой корректировки. Какие действия надо сделать после сдачи уточненных деклараций по прибыли и НДС, чтобы остатки по счетам НУ закрылись? Надо ли убрать проводку и перепровести в Закрытии месяца на 31.12.2022 Реформацию баланса и Корректировку отложенного налога по ПБУ 18 , чтобы остатки на сч.99.1.1.НУ закрылись?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Из-за корректировки реализации прошлого периода на увеличение на счете 99.09 завис НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Досрочный выкуп лизинга Здравствуйте ! 03.12.2019 мы приобрели в лизинг Тойту. 31.05.20 пробую делать выкуп предметов в лизинг по доп соглашению о досрочном…
- Корректировочный или исправительный счет-фактура, счета в проводках в 1С Добрый день. Просьба прояснить, почему так? Почему при исправлении корректировки реализации попадает не на 19.09, а на 68.02 сразу и…
- Возврат денежных средств покупателю третьим лицом в 1С ИП на ОСНО попросил третье лицо вернуть денежные средства покупателю.Провела операцию через операции в ручную. После проведения сформировала анализ счета…
- Не закрывается счет 19.09 по корректировке реализации за прошлый год в 1С Здравствуйте! 1. 6 апреля 2021 была оформлена корректировка реализации за декабрь месяц 2020 года. После проведения корректировки на сумму уменьшения…
Статьи по этой теме
- При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С Организация на УСН с НДС продает товары в розницу. Документ поступление по платежным картам в 2025 году учитывает в доходах…
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
- Не показываются документы ввода остатков по раздельному учету НДС в 1С Организация осуществляет настройку раздельного учета в программе 15.10.2019. Дата перехода на раздельный учет — 01.10.2019. После выполненного перехода программа пишет,…
- Как при альтернативном переходе на ФСБУ 6/2020 подготовиться к вводу остатков ОС или переходу с 2.0 на 3.0 в 1С? С 2022 года переходим на программу 1С:Бухгалтерия 3.0. Как выполнить альтернативный переход на ФСБУ 6 и подготовиться к вводу остатков…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в документе Корректировка реализации на вкладке Расчеты выставлен флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)?
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
Да, флажок выставлен.
Как убрать остатки на сч. 99.09 текущего периода (сумма НДС от корректировки реализации прошлого периода). Мои шаги:
После сделанной корректировки реализации, на 31.12.2022г. по НУ на сч. 99.1.1 появилась сумма, на которую увеличилась реализация. Я сдала уточненку по налогу на прибыль за 2022 и перепровела Реформацию баланса за 2022, в НУ сч. 99.1.1 закрылся. Но в текущем году вылезает на сч. 99.09 БУ остаток на сумму НДС с этой корректировки. Такое ощущение, что я что то не доделала. Может надо было еще перепровести Корректировку отложенного налога по ПБУ 18 в Закрытии месяца — Декабря 2022?
Согласно вашего описания, все провелось верно.
Если флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) установлен, то в 1С корректируется:
БУ и взаиморасчеты — текущим периодом, через счет 76.К;
НУ — дата первичных документов.
Поэтому так и должно получиться:
НУ после Реформации баланса закрылся периодом корректировки ,
в БУ — исправление отражается в периоде корректировки, как и требуется для несущественных ошибок прошлых периодов в БУ.
Материалы по теме:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
.